9.文件控制程序

1目
通质量体系运行关文件控制确保项目开发建设程中相关效文件
2范围
程序适公司质量活动关文件控制包括外文件资料
3职责
31 工程部文件控制部门负责：
a 指导监督部门文件控制执行情况
b 质量手册质量理作业文件口理工作
32 总理工作部负责公司档案理工作图书标准规范信函传真等外文件资料口理工作
33 部门负责分范围文件理工作
34 项目部负责图纸工程项目关文件口理工作
4控制程序
41 受控文件范围：
411 指导质量体系运行文件资料包括质量手册程序文件质量理作业文件
412 指导项目具体运作文件资料
413 外文件资料包括：法律法规标准规范等图书资料信函传真等外文件资料
42 文件资料编制审批
421根质量体系文件中关规定文件口理部门负责编制文件规定授权进行审核批准：
a手册程序文件工程部编制理者代表审核公司总理批准
b质量理作业文件口理部门编制部门理审核理者代表批准
c项目运作性文件口理部门编制根业务活动关规定相应员进行审核批准
d外文件总理工作部负责审核登记总理工作部理分副总理批准发
422 文件编写求执行QTZHWI007质量体系文件编写导规定
43 文件标识发放
431文件编制部门QTZHWI006文件编码规定规定范围方法文件进行编号
432 质量手册质量理作业文件需加唯性标识识合工程图纸项目运作性文件具备授权签字盖章效日常法律法规等资料需加盖受控章
433根文件发放范围发放部门做发放登记填写文件发放登记表公司部编制文件文件原件加盖发放章登记发放情况
433 部门资料员负责签收文件填写文件接收登记表
44 文件更改
441 文件需更改时更改部门填写文件更改申请通知单说明更改理容原审批审批原审批审批时应指定审批提供审批需背景资料
442 文件原编制部门负责审批通文件更改申请通知单发部门资料员
443 部门资料员根文件资料更改申请通知单进行更改文件更改记录中做记录局部改动采手写更改方式更改处注明更改状态字母G加序数字表示G3代表文件资料第三处更改页中处改动考虑文件完美性采换页方式进行修改文件次修改容修改应换版发行
444图样修改执行QTZHWI010图纸理规定
45 文件保存回收
451 档文件资料保存理执行QTZHTYWI008档案理办法
452部门保存文件资料部门资料员负责妥善保防止污损遗失保存期限般3年超保存期部门资料员负责进行销毁做记录
453 受控文件意复印需时应控理部门申请批准方进行复制
454文件换版原发放部门负责作废版进行回收进行记录作废文件资料需保留备参考时应加盖作废章予标识
46 外文件控制
461外文件接收部门负责进行签收登记处理纳入受控文件理范围
a) 级机关发行政理性文件房产开发法律法规总理工作部负责签收登记交分领导签批贯彻实施
b) 工程施工技术类文件工程部负责保存处理建筑施工类国家区行业标准工艺技术规范等工程部审核否效版提供效版清单发放项目部
c) 项目营运作关文件顾客提供文件等策划营销中心负责处理
462 部门分工理范围负责动收集相应外文件（：新颁布法律法规技术标准规范级政府部门关政策等）文件落实情况进行相应踪
47 项目部负责工程项目图纸理执行QTZHWI010图纸理规定
48 总理工作部负责公司档案理部门分工做部门档案理工作执行QTZHWI008档案理办法
49 总理工作部负责公司信函理做信函收发处理工作执行QTZHWI011信函理办法
410 总理工作部负责公司图书资料理执行QTZHWI009图书资料理办法
411 工程部负责部门文件控制情况进行日常监督检查结合质量理体系审核整改等工作进行检查指导
5质量记录
51 QR0501 文件发放登记表
52 QR0502 文件接收登记表
53 QR0503 文件阅登记表
54 QR0504 文件更改申请通知单
55 QR0505 受控文件清单
6支持性文件
61 QTZHWI006文件编码规定
62 QTZHWI007质量体系文件编写导
63 QTZHWI008档案理办法
64 QTZHWI009图书资料理办法
65 QTZHWI010图纸理规定
66 QTZHWI011信函理办法
67 QTZHWI012文件受控专章理规定

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