医院内部控制工作方案

驻马店市铁东医院部控制考核评价工作方案
进步做院部控制基础性工作根关加强财政部控制工作实施方案精神促进院效开展部控制建立实施工作切实做院部控制基础性评价工作结合院实际特制订实施方案 　　
指导思想 　　
贯彻落实法治国基方略全面推进法行政效防控机关事务理中存类风险建立健全机关事业部约束机制加强机关惩防体系建设落实权责致效制衡核心体现分事行权分岗设权分级授权求保证政策执行监督相互协调相互制约推进机关部控制组织体系建设机关部控制制度体系建设机关部控制执行体系建设机关部控制信息化建设目标法行政廉政建设政务理紧密联系努力提高机关工作质量提升机关理水保证机关事业干部队伍廉洁高效 　　
二工作目标 　　
1结合院实际研究制定科学合理部控制基制度专项风险控制理办法单位部操作规程等控制度深入梳理预算理政府采购资产理项目建设决策机制等重点领域流程抓住重环节控制节点分析存业务风险廉政风险分事行权分岗设权分级授权求综合运相容岗位(职责)分离控制授权控制口理流程控制信息系统理控制等方法进行效防控 　　
2形成科学合理公公正考核评价指标体系建立严格检查问责机制坚持责必问问责必严组织开展定期检查定期检查通报检查结果部门予表扬工作力部门予通报部控制失职失察部门干部职工违规行进行责追究强化结果运部门部控制制度执行情况评优评先干部提拔等挂钩全面提升理成效
三工作求 　　
1提高思想认识转变工作理念觉投入控建设工作充分认识加强机关部控制重性必性增强开展机关控工作觉性牢固树立控理念快实现控控理念转变控意识贯彻日常工作中效防控行政业务理中类风险提高工作效率 　
2加强组织领导落实工作责利推进部控制工作负责部控制工作第责建立实施部控制作重工作精心策划周密安排确保控工作序力效推进
3加强统筹协调增进工作合力推进控建设工作根工作实际积极进行差化探索创新形成完善部控制体系实现控工作规范化制度化部门控组领导加强组织协调积极沟通配合实施办法求细节落实部门工作员确保机关部控制工作取实效
　　
四工作容 　 　　
1制定部控制基制度 结合院实际情况做相关设计明确重点领域重点业务业务流程进行分类研究制定项风险部控制办法推进控机制建设基础 　　
2制定专项风险部控制办法 逐项分析风险源风险点提出效风险控制措施紧密结合工作实际做风险点落项控环节全覆盖 　　
3(三)制定部控制规程 部控制基制度专项风险防控理办法求部门认真梳理业务流程研究提出部门部业务环节岗位风险防控措施制订部控制操作规程建立符合部控制基制度求专项风险部控制办法相互交融机结合覆盖部门业务流程单位部控制体系　　
五方法步骤 　　 　
1成立部控制领导组建立部控制联席工作机制明确部控制牵头部门制定启动相关工作机制 　　　
2梳理业务流程开展部控制风险评估建立健全单位项部理制度明确业务环节系统分析济活动风险确定风险点选择风险应策略建立健全院项部理制度督促相关工作员认真执行　　
3开展部控制宣传教育针国家相关政策院部控制拟实现目标采取措施员实施程中责进行专题培训 　　　
4督导检查验收总结根推进部控制方法步骤控办抽调专院单位阶段工作进行督导检查通报结果纳入年终考核院属部门单位制订操作规程进行审核验收 　　 　　
六报告评价
部门根控实施方案开展部门控工作实施阶段部控制体系建设工作进行回顾总结重点围绕健全控体系建设
理提升风险防控运行理成效等方面总结验做法形成科室部控制查报告院控效性评价报告针存情况提出改进方采取措施 　　









驻马店市铁东医院
2019年1月10日
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