潦河镇部控制建设规划工作方案
贯彻落实财政部关印发〈行政事业单位部控制规范（试行）〉通知（财会201221号）文件求推动潦河镇开展部控制工作提高理力加强廉政风险防范现实施单位部控制工作提出方案
重意义
（）实施控规范落实十八届三中全会精神重举措关全面深化改革干重问题决定明确指出深化行政体制改革坚持制度权事民监督权力权力关进制度笼子里构建决策科学执行坚决监督力权力运行体系实施控规范发挥制度笼子作利完善部控制制度限制权力滥减少裁量权空间余效建立健全权力运行制约监督体系推动廉洁高效民满意服务型政府建设
（二）实施控规范促进群众路线教育实践活动整改落实长效机制解决四风方面突出问题检验群众路线活动实际效果关键握制度建设工作重点实施控规范相关制度梳理整合统筹考虑断优化固化E化（信息化）程强化考核监督确保制度落实形成群众路线活动长效机制
（三）实施控规范推进财政规范化科学化信息化理积极实践满足市场济体制进步完善现代国家治理需客观求财政工作必须深化改革规范理控规范通制定制度实施措施执行程序实现行政事业单位济活动风险防范控包括：预算理收支理政府采购理资产理建设项目理合理等济活动风险控制实施控规范效保障单位业务稳健高效运行确保财务记录财务报告信息理信息时完整实施控规范必提升财政理水提高财政资金效益促进财政理规范化科学化信息化起积极促进作
二原
（）工作原
1．全面性原控规范应贯穿行政事业单位济活动决策执行监督全员参全业务覆盖全程监控保证控制范围全面性
2．重性原全面控制基础控规范应关注单位重济活动重风险针单位重济活动存重风险环节采取严格控制措施
3．制衡性原控规范应单位部部门理职责分工业务流程等方面形成相互制约相互监督效机制真正发挥出制度权事作
4．适应性原控规范应符合国家关规定单位实际情况着外部环境变化单位济活动调整理求提高断修订完善部控制体系
三工作目标
行政事业单位应通实施控规范梳理流程健全制度实施措施完善程序基建立防范风险控核心控制手册评价标准体单位部理基础外部监部门积极引导中介机构效服务支撑全员参全业务覆盖全程监控部控制实施体系切实增强单位部理水权力运行机制推动廉洁高效民满意服务型政府建设行政事业单位部控制目标应单位总体目标相致具体包括五方面
1．合理保证单位济活动合规合法效规范单位预算理收支理政府采购资产理建设项目合控制等类济活动
2．合理保证单位资产安全效坚持权权相分离原确保资产安全完整效
3．合理保证单位财务信息真实完整强化财务信息分析结果运外部监部理提供信息支持
4．效防范舞弊预防腐败科学运部控制原理方法强化部监督建立反腐败反舞弊长效机制
5．提高公服务效率效果
四工作安排
（）政策制定阶段（2018年1月）
1．2018年3月底前方案部署落实控规范工作组织召控规范实施联席领导组协调会讨通实施意见明确职责分工沟通相关情况部署相关工作
（二）宣传培训阶段（2018年4月）
2018年4月召开控规范实施动员培训会联席领导组组长部署全镇控规范贯彻落实工作业务支出科室负责通知科室口单位参加培训
（三）组织实施阶段（2018年5月2018年11月底）
1加强专业技术指导控规范实施联席领导组通调研座谈验交流等种方式实施单位沟通关情况研讨关问题配合实施单位开展控建设工作建立定期工作通报会机制镇控规范贯彻实施工作做出统筹安排具体部署
2全镇单位应根控规范容建立适合单位实际情况部控制体系进步提升单位控效序推进项工作
成立控领导组健全实施机构单位负责控规范责担领导组组长作手工程形成控实施组织框架结合部门系统特点业务性质确定牵头部门相关员落实职责分工研究制定切实行控规范实施方案加严格落实认真开展控规范宣传培训实施工作考虑部控制理专业性长期性单位应提前做部控制理储备工作
二全面系统分析单位济活动风险首先针意见反馈访谈记录调查问卷进行汇总分析纳部项理求风险点次全面梳理理流程业务流程风险根单位业务特点查找风险点业务面外部环境入手运种手段进行风险定性定量评估已识风险进行定性分析定量分析风险排查确定风险等级制定出相应应措施整体策略
三建立健全单位项部控制制度措施根确定风险点风险等级风险应策略组织相关员修改完善工作流程济业务流程提出风险控措施固化信息系统流程制定单位部控制规范手册
四效保证部控制理制度贯彻执行明确部门岗位相关工作员分工责设立相应部门岗位部控制理制度执行结果进行考核奖惩重点强调手执行力形成完善部控制执行机制时研究执行中问题完善应措施时修改单位部控制规范手册相关容
（四）监督检查阶段（2018年12月）
1．加强控制度监督评价充分利廉政风险防控机制外部审计财政监督检查结果等情况单位审计部门纪检监察部门牵头定期开展单位部控制规范监督检查评价工作认真整改进步完善单位部控制规范手册
2．实施单位时反馈控规范实施程中关信息总结工作验形成工作结果
3．部控制规范实施联合工作组加强单位控规范实施工作日常指导检查监督评价
4．单位控规范实施联席领导组时进行总结查找足提出步工作意见确保控规范2016年市全面利实施
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贯彻落实财政部关印发〈行政事业单位部控制规范（试行）〉通知（财会201221号）文件求推动潦河镇开展部控制工作提高理力加强廉政风险防范现实施单位部控制工作提出方案
重意义
（）实施控规范落实十八届三中全会精神重举措关全面深化改革干重问题决定明确指出深化行政体制改革坚持制度权事民监督权力权力关进制度笼子里构建决策科学执行坚决监督力权力运行体系实施控规范发挥制度笼子作利完善部控制制度限制权力滥减少裁量权空间余效建立健全权力运行制约监督体系推动廉洁高效民满意服务型政府建设
（二）实施控规范促进群众路线教育实践活动整改落实长效机制解决四风方面突出问题检验群众路线活动实际效果关键握制度建设工作重点实施控规范相关制度梳理整合统筹考虑断优化固化E化（信息化）程强化考核监督确保制度落实形成群众路线活动长效机制
（三）实施控规范推进财政规范化科学化信息化理积极实践满足市场济体制进步完善现代国家治理需客观求财政工作必须深化改革规范理控规范通制定制度实施措施执行程序实现行政事业单位济活动风险防范控包括：预算理收支理政府采购理资产理建设项目理合理等济活动风险控制实施控规范效保障单位业务稳健高效运行确保财务记录财务报告信息理信息时完整实施控规范必提升财政理水提高财政资金效益促进财政理规范化科学化信息化起积极促进作
二原
（）工作原
1．全面性原控规范应贯穿行政事业单位济活动决策执行监督全员参全业务覆盖全程监控保证控制范围全面性
2．重性原全面控制基础控规范应关注单位重济活动重风险针单位重济活动存重风险环节采取严格控制措施
3．制衡性原控规范应单位部部门理职责分工业务流程等方面形成相互制约相互监督效机制真正发挥出制度权事作
4．适应性原控规范应符合国家关规定单位实际情况着外部环境变化单位济活动调整理求提高断修订完善部控制体系
三工作目标
行政事业单位应通实施控规范梳理流程健全制度实施措施完善程序基建立防范风险控核心控制手册评价标准体单位部理基础外部监部门积极引导中介机构效服务支撑全员参全业务覆盖全程监控部控制实施体系切实增强单位部理水权力运行机制推动廉洁高效民满意服务型政府建设行政事业单位部控制目标应单位总体目标相致具体包括五方面
1．合理保证单位济活动合规合法效规范单位预算理收支理政府采购资产理建设项目合控制等类济活动
2．合理保证单位资产安全效坚持权权相分离原确保资产安全完整效
3．合理保证单位财务信息真实完整强化财务信息分析结果运外部监部理提供信息支持
4．效防范舞弊预防腐败科学运部控制原理方法强化部监督建立反腐败反舞弊长效机制
5．提高公服务效率效果
四工作安排
（）政策制定阶段（2018年1月）
1．2018年3月底前方案部署落实控规范工作组织召控规范实施联席领导组协调会讨通实施意见明确职责分工沟通相关情况部署相关工作
（二）宣传培训阶段（2018年4月）
2018年4月召开控规范实施动员培训会联席领导组组长部署全镇控规范贯彻落实工作业务支出科室负责通知科室口单位参加培训
（三）组织实施阶段（2018年5月2018年11月底）
1加强专业技术指导控规范实施联席领导组通调研座谈验交流等种方式实施单位沟通关情况研讨关问题配合实施单位开展控建设工作建立定期工作通报会机制镇控规范贯彻实施工作做出统筹安排具体部署
2全镇单位应根控规范容建立适合单位实际情况部控制体系进步提升单位控效序推进项工作
成立控领导组健全实施机构单位负责控规范责担领导组组长作手工程形成控实施组织框架结合部门系统特点业务性质确定牵头部门相关员落实职责分工研究制定切实行控规范实施方案加严格落实认真开展控规范宣传培训实施工作考虑部控制理专业性长期性单位应提前做部控制理储备工作
二全面系统分析单位济活动风险首先针意见反馈访谈记录调查问卷进行汇总分析纳部项理求风险点次全面梳理理流程业务流程风险根单位业务特点查找风险点业务面外部环境入手运种手段进行风险定性定量评估已识风险进行定性分析定量分析风险排查确定风险等级制定出相应应措施整体策略
三建立健全单位项部控制制度措施根确定风险点风险等级风险应策略组织相关员修改完善工作流程济业务流程提出风险控措施固化信息系统流程制定单位部控制规范手册
四效保证部控制理制度贯彻执行明确部门岗位相关工作员分工责设立相应部门岗位部控制理制度执行结果进行考核奖惩重点强调手执行力形成完善部控制执行机制时研究执行中问题完善应措施时修改单位部控制规范手册相关容
（四）监督检查阶段（2018年12月）
1．加强控制度监督评价充分利廉政风险防控机制外部审计财政监督检查结果等情况单位审计部门纪检监察部门牵头定期开展单位部控制规范监督检查评价工作认真整改进步完善单位部控制规范手册
2．实施单位时反馈控规范实施程中关信息总结工作验形成工作结果
3．部控制规范实施联合工作组加强单位控规范实施工作日常指导检查监督评价
4．单位控规范实施联席领导组时进行总结查找足提出步工作意见确保控规范2016年市全面利实施
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