2019年行政事业单位部控制工作方案
部控制保障组织权力规范序科学高效运行效手段组织目标实现长效保障机制行政事业单位部控制规范(试行)简称单位控规范)发布实施行政事业单位积极推进部控制建设取初步成效存部分单位重视够制度建设健全发展水衡等问题十八届四中全会通中中央关全面推进法治国干重问题决定明确提出：财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等权力集中部门岗位实行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗强化部流程控制防止权力滥行政事业单位加强部控制建设指明方认真贯彻落实十八届四中全会精神现全面推进行政事业单位部控制建设提出指导意见
总体求
()指导思想高举中国特色社会义伟旗帜认真贯彻落实十八十八届三中四中五中全会精神深入贯彻 总书记系列重讲话精神全面推进行政事业单位部控制建设规范行政事业单位部济业务活动强化部权力运行制约防止部权力滥建立健全科学高效制约监督体系促进单位公服务效部治理水断提高实现国家治理体系治理力现代化奠定坚实基础提供力支撑
(二)基原
1坚持全面推进行政事业单位(简称单位)应十八届四中全会决定关强化部控制精神单位控规范具体求全面建立
效实施部控制确保部控制覆盖单位济业务活动全范围贯穿部权力运行决策执行监督全程规范单位部层级全体员
2坚持科学规划单位应科学运部控制机制原理结合身业务性质业务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节
3坚持问题导单位应针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等重点领域关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性
4坚持治理充分发挥部控制部监督机制相互促进作形成监合力优化监督效果充分发挥政府单位社会市场作级财政部门加强统筹规划督促指导动争取审计监察等部门支持推动部控制建设效实施单位切实履行部控制建设体责建立公公开公正市场竞争激励机制鼓励社会第三方参单位部控制建设发挥外部监督作形成单位部控制建设合力
(三)总体目标单位全面执行单位控规范抓手规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导信息系统支撑突出规范重点领域关键岗位济业务活动运行流程制约措施逐步控制象济活动层面拓展全部业务活动部权力运行2020年基建成国家治理体系治理力现代化相适应权责致制衡
效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作
二务
()健全部控制体系强化部流程控制单位应部控制求单位负责直接领导建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业务流程明确业务环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应策略效运相容岗位相互分离部授权审批控制口理预算控制财产保护控制会计控制单控制信息部公开等部控制基方法加强单位层面业务层面部控制实现部控制体系全面效实施
已建立实施部控制单位应指导意见单位控规范求单位部控制制度全面性重性制衡性适应性效性进行评价检查针存问题抓整改落实进步健全制度提高执行力完善监督措施确保部控制效实施部控制尚未建立部控制制度健全单位必须2016年底前完成部控制建立实施工作
(二)加强部权力制衡规范部权力运行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗制约权力运行加强部控制基求效措施单位应根身业务性质业务范围理架构决策执行监督相互分离相互制衡求科学设置设机构理层级岗位职责权限权力运行规程切实做分事行权分岗设权分级授权定期轮岗分事行
权济业务活动决策执行监督必须明确分工相互分离分行权防止职责混淆权限交叉分岗设权涉济业务活动相关岗位必须职定岗分岗定权权责明确防止岗位职责清设权界限混乱分级授权理层级工作岗位必须法规分授权明确授权范围授权象授权期限授权行权责般授权特殊授权界限防止授权越权办事时重点领域关键岗位健全岗位设置规范岗位理加强岗位胜力评估基础通明确轮岗范围轮岗条件轮岗周期交接流程责追溯等求建立干部交流定期轮岗制度具备轮岗条件单位应采专项审计等控制措施轮岗发现原工作岗位存失职违法违纪行应国家关规定追责
(三)建立控报告制度促进控信息公开针部控制建立实施实际情况单位应单位控规范求积极开展部控制评价工作单位部控制评价情况应作部门决算报告财务报告重组成容进行报告积极推进部控制信息公开通面单位部外部定期公开部控制相关信息逐步建立规范序时部控制信息公开机制更发挥信息公开部控制建设促进监督作
(四)加强监督检查工作加考评问责力度监督检查评价部控制效实施重保障单位应建立健全部控制监督检查评价制度通日常监督专项监督检查部控制实施程中存突出问题理漏洞薄弱环节进步改进加强部控制通评价评估部控制全面性重性制衡性适应性效性进步改进完善部控制时单位部监督评价干部考核追责问责结合起
部监督评价结果采取适方式予部公开强化监督约束觉性促进监督约束机制断完善
三保障措施
()加强组织领导区部门充分认识全面推进行政事业单位部控制建设重意义制约部权力运行强化部控制作前时期重工作抓切实加强单位部控制建设组织领导建立健全财政审计监察等部门参协调机制协推进部控制建设监督检查工作时积极探索建立单位财务报告部控制实施情况注册会计师审计制度单位部控制建设纳入制度化规范化轨道
(二)抓贯彻落实单位指导意见确定总体求务时间表认真抓部控制建设确保制度健全执行力监督位单位负责应持制定工作方案明确工作分工配备工作员健全工作机制充分利信息化手段组织推动单位部控制建设建立实施部控制效性承担领导责
(三)强化督导检查级财政部门加强单位部控制建立实施情况监督检查公开监督检查结果监督检查结果部控制评价情况注册会计师审计情况作安排财政预算实施预算绩效评价中期财政规划参考时加强审计监察等部门沟通协调信息享形成监督合力避免重复检查
(四)深入宣传教育区部门单位加宣传教育力度广泛宣传制约部权力运行强化部控制必性紧迫性广泛宣传相关先进验典型做法引导单位广干部职工觉提高风险防范抵制权力滥意
识确保权力规范序运行时加强单位领导干部工作员关制约部权力运行强化部控制方面教育培训全面推进行政事业单位部控制建设营造良环境氛围
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部控制保障组织权力规范序科学高效运行效手段组织目标实现长效保障机制行政事业单位部控制规范(试行)简称单位控规范)发布实施行政事业单位积极推进部控制建设取初步成效存部分单位重视够制度建设健全发展水衡等问题十八届四中全会通中中央关全面推进法治国干重问题决定明确提出：财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等权力集中部门岗位实行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗强化部流程控制防止权力滥行政事业单位加强部控制建设指明方认真贯彻落实十八届四中全会精神现全面推进行政事业单位部控制建设提出指导意见
总体求
()指导思想高举中国特色社会义伟旗帜认真贯彻落实十八十八届三中四中五中全会精神深入贯彻 总书记系列重讲话精神全面推进行政事业单位部控制建设规范行政事业单位部济业务活动强化部权力运行制约防止部权力滥建立健全科学高效制约监督体系促进单位公服务效部治理水断提高实现国家治理体系治理力现代化奠定坚实基础提供力支撑
(二)基原
1坚持全面推进行政事业单位(简称单位)应十八届四中全会决定关强化部控制精神单位控规范具体求全面建立
效实施部控制确保部控制覆盖单位济业务活动全范围贯穿部权力运行决策执行监督全程规范单位部层级全体员
2坚持科学规划单位应科学运部控制机制原理结合身业务性质业务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节
3坚持问题导单位应针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等重点领域关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性
4坚持治理充分发挥部控制部监督机制相互促进作形成监合力优化监督效果充分发挥政府单位社会市场作级财政部门加强统筹规划督促指导动争取审计监察等部门支持推动部控制建设效实施单位切实履行部控制建设体责建立公公开公正市场竞争激励机制鼓励社会第三方参单位部控制建设发挥外部监督作形成单位部控制建设合力
(三)总体目标单位全面执行单位控规范抓手规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导信息系统支撑突出规范重点领域关键岗位济业务活动运行流程制约措施逐步控制象济活动层面拓展全部业务活动部权力运行2020年基建成国家治理体系治理力现代化相适应权责致制衡
效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作
二务
()健全部控制体系强化部流程控制单位应部控制求单位负责直接领导建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业务流程明确业务环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应策略效运相容岗位相互分离部授权审批控制口理预算控制财产保护控制会计控制单控制信息部公开等部控制基方法加强单位层面业务层面部控制实现部控制体系全面效实施
已建立实施部控制单位应指导意见单位控规范求单位部控制制度全面性重性制衡性适应性效性进行评价检查针存问题抓整改落实进步健全制度提高执行力完善监督措施确保部控制效实施部控制尚未建立部控制制度健全单位必须2016年底前完成部控制建立实施工作
(二)加强部权力制衡规范部权力运行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗制约权力运行加强部控制基求效措施单位应根身业务性质业务范围理架构决策执行监督相互分离相互制衡求科学设置设机构理层级岗位职责权限权力运行规程切实做分事行权分岗设权分级授权定期轮岗分事行
权济业务活动决策执行监督必须明确分工相互分离分行权防止职责混淆权限交叉分岗设权涉济业务活动相关岗位必须职定岗分岗定权权责明确防止岗位职责清设权界限混乱分级授权理层级工作岗位必须法规分授权明确授权范围授权象授权期限授权行权责般授权特殊授权界限防止授权越权办事时重点领域关键岗位健全岗位设置规范岗位理加强岗位胜力评估基础通明确轮岗范围轮岗条件轮岗周期交接流程责追溯等求建立干部交流定期轮岗制度具备轮岗条件单位应采专项审计等控制措施轮岗发现原工作岗位存失职违法违纪行应国家关规定追责
(三)建立控报告制度促进控信息公开针部控制建立实施实际情况单位应单位控规范求积极开展部控制评价工作单位部控制评价情况应作部门决算报告财务报告重组成容进行报告积极推进部控制信息公开通面单位部外部定期公开部控制相关信息逐步建立规范序时部控制信息公开机制更发挥信息公开部控制建设促进监督作
(四)加强监督检查工作加考评问责力度监督检查评价部控制效实施重保障单位应建立健全部控制监督检查评价制度通日常监督专项监督检查部控制实施程中存突出问题理漏洞薄弱环节进步改进加强部控制通评价评估部控制全面性重性制衡性适应性效性进步改进完善部控制时单位部监督评价干部考核追责问责结合起
部监督评价结果采取适方式予部公开强化监督约束觉性促进监督约束机制断完善
三保障措施
()加强组织领导区部门充分认识全面推进行政事业单位部控制建设重意义制约部权力运行强化部控制作前时期重工作抓切实加强单位部控制建设组织领导建立健全财政审计监察等部门参协调机制协推进部控制建设监督检查工作时积极探索建立单位财务报告部控制实施情况注册会计师审计制度单位部控制建设纳入制度化规范化轨道
(二)抓贯彻落实单位指导意见确定总体求务时间表认真抓部控制建设确保制度健全执行力监督位单位负责应持制定工作方案明确工作分工配备工作员健全工作机制充分利信息化手段组织推动单位部控制建设建立实施部控制效性承担领导责
(三)强化督导检查级财政部门加强单位部控制建立实施情况监督检查公开监督检查结果监督检查结果部控制评价情况注册会计师审计情况作安排财政预算实施预算绩效评价中期财政规划参考时加强审计监察等部门沟通协调信息享形成监督合力避免重复检查
(四)深入宣传教育区部门单位加宣传教育力度广泛宣传制约部权力运行强化部控制必性紧迫性广泛宣传相关先进验典型做法引导单位广干部职工觉提高风险防范抵制权力滥意
识确保权力规范序运行时加强单位领导干部工作员关制约部权力运行强化部控制方面教育培训全面推进行政事业单位部控制建设营造良环境氛围
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