行政事业单位建设项目管理内部控制制度

行政事业单位建设项目理
部控制制度
1建立健全建设项目部理制度合理设置岗位明确部相关部门岗位职责权限 确保项目建议行性研究项目决策概预算编制审核项目实施价款支付竣工决算竣工审计等相容岗位相互分离
2建立建设项目相关议事决策机制严禁单独决策者擅改变集体决策意见决策程方面意见应形成书面文件相关资料妥善档保
3建立建设项目相关审核机制项目建议书行性研究报告概预算竣工决算报告等应单位部规划技术财会法律等相关工作员者根国家关规定委托具相应资质中介机构进行审核出具评审意见
4国家关规定组织建设项目招标工作接受关部门监督采取签订保密协议限制接触等必措施确保标底编制评标等工作严格保密情况进行
5审批单位达投资计划预算建设项目资金实行专款专严禁截留挪超批复容资金财会部门应加强建设项目承建单位沟通准确掌握建设进度加强价款支付审核规定办理价款结算实行国库集中支付建设项目财政国库理制度相关规定支付资金
6加强建设项目档案理做相关文件材料收集整理档保工作
7批准投资概算工程投资高限额调整应国家关规定报批准单位建设项目工程洽商设计变更应关规定履行相应审批程序
8建设项目竣工规定时限时办理竣工决算组织竣工决算审计根批复竣工决算关规定办理建设项目档案资产移交等工作建设项目已实际投入超时限未办理竣工决算根建设项目实际投资暂估入账转作相关资产理

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档