2019年度绩效理工作总结报告
根市财政局统安排现中心2019年度预算绩效理工作情况简汇报：
单位基情况
根市委办印发XX市公路局职配置设机构员编制规定中心行辖区国省干线公路桥梁规划建设养护汽车渡运等关行政理职责负责全市境国省干线公路建设养护资金计划编制组织实施等工作
中心目前肩负全市1936公里国省干线公路重县道建设养护工作务养里程中国省道1721公里县道215公里养护桥梁495座3039366延米隧道5条1903米市中心辖107国道理处1副处级单位六县(市)公路理局市区云溪君山三区公路理局北门战备渡口岳兴公路理公路物资供应站公路建设质量检测中心XX路桥总公司(路桥施工处)公路建设投资理限公司等15正科级单位2019年全中心实数3241中编全额拨款职工1618(事业编制数1380参公编制数238)收支571离退休1052(中事业编制数626参公编制数231)
二预算绩效理工作开展情况
中心领导预算绩效理工作十分重视市中心专门成立预算绩效理工作领导组建立绩效踪监控制度中心彭旅京亲领导组组长分财务计划工作两位副副组长中心财务计划审计养护等部门负责组成员部门分工明确相互协调监督保持工作连续性效性领导组明确专门工作联络员根市财政局求时报送预算绩效理目标申报表部门预算整体绩效监控情况表绩效目标具体项目实施量化指标
根现行理体制中心费预算包括两部分：市财政年度部门预算安排基支出二省交通厅达养护工程计划省市财政部门应安排项目资金
() 基支出预算绩效理
⑴预算资金源
2017年市财政局岳市财预201910号文达中心部门预算批复2227184万元中般预算费拨款1603584万元纳入预算理非税收入拨款6236万元非税收入拨款中233万元安排绩效工资503万元作执收成具体分项：
工资福利支出1402227万元包括：⑴基工资711846万元⑵规范性公务员津贴补贴64469万元⑶特殊岗位津贴2103万元⑷医疗保险26157万元(5)生育保险4857万元(6)工伤保险8388万元(7)残疾保障金514万元(8)绩效工资178258万元(9)机关事业单位基养老保险缴费191336万元(10)公务员医疗补助缴费6602万元(11)住房公积金147697万元
2家庭补助支出3958万元包括：⑴离退休费1384万元⑵离休生活补贴1339万元⑶老干费1235万元
3般商品服务支出216199万元包括：⑴办公费25518万元⑵印刷费4052万元⑶水费4252万元⑷电费5027万元⑸邮电费1206万元(6)物业理费21109万元(7)差旅费1252万元(8)维修费8504万元(9)培训费8504万元(10)公务接费1126万元(11)工会费7771万元(12)工会费11656万元(13)福利费17796万元(14)公务车运行维护费162万元(15)公务交通补贴10228万元(16)离退休公支出951万元(17)商品服务支出3714万元(18)交通费17008万元(19)离退休建费951万元
4专项商品服务支出6048万元包括：⑴非税收入执收成503万元⑵治超工作费45万元(3)征拆补偿款5500万元
综2019年市财政预算安排中心员费1402227万元安排办公费(公支出商品服务支出)178976万元工会费19427万元福利费17796万元离退休支出3958万元安排非税收入执收成503万元安排治超工作费45万元征拆补偿款38245万元(实际补偿准)
非税收入执收成须年末实际征收情况终确定暂计入预算收入纳入预算安排
全局全年非税收入执收成治超工作费外预计支配预算收入1378927万元
⑵预算资金安排基原
①预算收入确定支出计划原资金性质途变保障员支出压缩公支出全中心次1378927万元预算收入全部安排员公支出工会费离退休员费
②维护预算严肃性预算单位严格达文件求执行预算意变更特殊情况需变更调整须保市中心批准执行
③坚持厉行节约勤俭办事原严格控制差旅费公务接费等支出努力降低行政运行成
④严格执行公务卡消费制度根岳纪发20138号文件规定积极推进公务卡消费制度改革公务卡消费支出占授权支付例重低50
⑶预算资金安排具体办法
①三定单位实际编岗数市中心事科提供报市事局审批职职工基工资基础性绩效工资离退休职工基离退休费离退休补贴标准核定单位工资总额市中心机关参公单位标准核定工资总额
②单位公费(办公费商品服务支出)原市财政部门核算标准核定预算部门单位机关编制员4600元·年事业编制员1000元·年离退休公支出市定额标准1000元·年安排
③工会费福利费市财政预算标准实达相关单位单位行安排工会费中40部分7771万元市财政局代扣代缴市总工会实际单位费含项代扣代缴费福利费包含公费支出预算中达
④老干费省市相关政策规定安排
⑤医疗保险生育保险工伤保险住房公积金(三险金)市财政局预算标准达相关单位单位相关规定行缴纳残疾保障金市中心统缴付
⑷事项
①非税收入执行成确定性未纳入预算支出计划中路损赔偿费市财政审批拨数全额返路政路政执收成
②市财政预算未安排公路日常养护费文未列修保养费计划
③预算资金计划安排足部分请单位开源节流求衡确保员稳定工作正常运转
⑸中心级单位预算资金分配部门预算项目应安排仅安排基工资(未含绩效工资)政府绩效奖综治奖三险金离退休费足额办公费等中心实际基支出远财政预算安排市编办核定市财政局认定中心2019年全额拨款编制职员1618收支事业编员571离退休员1052计职离退休员3241(中：应财政供养员2475)实际财政全额供养员469差额供养员2006市部门预算编制办法详细测算2019年应安排(调整津补贴标准前)中心述财政供养员费16578万元(
包括基工资参公员津补贴事局核定事业编制员绩效工资离退休规范性离退休津补贴离退休津补贴三险两金)实际财政预算仅安排中心员费1378927万元差额278873万元市行类标准应安排中心办公费238976万元实际财政预算仅安排办公费178976万元差额600万元两项合计差额338873万元缺口巨情况中心寅吃卯粮拆东墙补西墙想切办法保工资保运转关开支压压巧妇难米炊正常工资然难正常发放
资金缺口严重中心预算绩效理尤重视领导预算资金安排更加严格时甚苛刻针尖削铁步搞中心预算绩效理工作首先全局统思想晒家底2019年3月5日市中心专题召开预算(计划)工作会议彭旅京会属单位手中心机关科室负责通报2019年市财政安排中心预算收入情况盘算全中心全年费缺口家亮家底求属单位市中心起努力开源节流渡难关时彭旅京特强调预算绩效理成常态求属单位澄清家底出台措施开展绩效评价工作求资金衡确保单位稳定次严格预算理严控制计划强化预算执行踪监控达年度预算文件中心没安排支出计划确属预见必支出律年末财政追加预算研究确定市财政中心达员办公费预算达单位预算员办公费重点指导单位开展绩效理单位年工资位情况办公费情况进行监督促时发放工资防止突破规范时严格控制非生产性开支
(二)项目支出预算绩效理
2019年省交通厅先达中心养护工程项目资金计划18095万元具体：
1中修项目资金计划8173万元岳财建指文201969号达市第二批中修目标务3124万元岳财建指201941号达2019年第批中修资金5049万元
22019年普通国省道公路服务区建设资金40万元岳财建指文201969号达中心省补助资金40万元
32019年第批干线公路灾毁恢复重建补助5000万元岳财建指文20195号达省补资金5000万元
4安全设施防护补助资金2871万元岳财建指单20195号达2016年第三批安防工程补助资金1206万元2019年第批生命安防工程补助资金1550万元岳财建指201913号达2017年第三批安防省补资金115万元
5危桥改造资金1477万元岳财建指20195号达省补资金1437万元岳财建指201913号达2017年第二批危桥改造省补资金40万元
6国省道网交通标志牌402万元岳财建指201941号达国省道标牌省补资金402万元
7治超站监测系统执法车132万元岳财建指201941号达省资金132万元
省惯例年省交通厅先行达养护工程项目计划文件省财政厅达预算指标文件三番两次项目资金落实位2019年中修项目资金位前中心已提前启动中修工程年11月底中心已全面完成年度中修工程务中国省干线公路中修65858千米中修工程合格率100优良率95危桥改造安保工程水毁恢复重建项目国省补助资金位全部完成工程建设目标务完成公路危桥改造68458延米21座完成安保工程259489千米保持1936千米畅通
(三)支出预算绩效理
养路支出年初部门预算没安排国省干线公路养路支出计划基中心年然通市中心想办法挤点养护生产单位等筹点勉强保障重线路养护投入拼全力保证公路畅通方济建设提供力服务全年公路养护综合路率达91
三存问题建议
()足额安排员基支出满足生存基求
根市编办核定截止2019年底中心职员2189离退休员1052全中心应财政供养员2475中职数1618退休数857实际财政全额供养员469(中职员238退休员231)财政差额供养员2006(中职数1380退休数626)2019年部门预算编制办法2019年全市津补贴标准详细测算应安排员办公费1897亿元实际情况部门预算(含年末追加)仅安排中心员办公费15578万元缺口3400万元缺口原预算没足额安排中心参公外1600名事业编制离退员绩效工资中心直饱受工资刚性缺口困扰法确保职工工资正常发放建议增补绩效工资解决中心职工温饱问题
(二)公路养护工作没预算安排中心法完成基工作务
公路局基职国省干线公路建养工作建设暂没钱建养护投入公路便保障畅通2009年成品油税费改革市财政直没安排公路养护预算费全中心力投入挤占挪资金维持公路养护保证公路勉强畅通现已难继市国省干线公路养护面全面崩溃全局1936公里干线公路达畅洁绿美基标准年少需投入3200万元养护费建议编制年度预算时适安排养护费预算
(三)养护工程方配套资金位影响省市公路建设投入
2019年省安排中心危桥改造项目21座68458米省补资金1842万元需方配套2310万元安排中心安防工程18条线路240143千米省补资金2785万元位资金1550万元需方配套5431万元安排中修项目65858千米省补资金13173万元需方配套4947万元目前市县财政直未安排方配套资金造成部分项目法实施仅存巨安全隐患影响省市交通工作考核成绩
(四)基础性项目没安排预算影响公路事业长远发展2009年成品油税费改革市财政直未安排中心公路养护机具设备投入没安排工班站房等基础设施投入长影响市公路事业健康发展
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根市财政局统安排现中心2019年度预算绩效理工作情况简汇报：
单位基情况
根市委办印发XX市公路局职配置设机构员编制规定中心行辖区国省干线公路桥梁规划建设养护汽车渡运等关行政理职责负责全市境国省干线公路建设养护资金计划编制组织实施等工作
中心目前肩负全市1936公里国省干线公路重县道建设养护工作务养里程中国省道1721公里县道215公里养护桥梁495座3039366延米隧道5条1903米市中心辖107国道理处1副处级单位六县(市)公路理局市区云溪君山三区公路理局北门战备渡口岳兴公路理公路物资供应站公路建设质量检测中心XX路桥总公司(路桥施工处)公路建设投资理限公司等15正科级单位2019年全中心实数3241中编全额拨款职工1618(事业编制数1380参公编制数238)收支571离退休1052(中事业编制数626参公编制数231)
二预算绩效理工作开展情况
中心领导预算绩效理工作十分重视市中心专门成立预算绩效理工作领导组建立绩效踪监控制度中心彭旅京亲领导组组长分财务计划工作两位副副组长中心财务计划审计养护等部门负责组成员部门分工明确相互协调监督保持工作连续性效性领导组明确专门工作联络员根市财政局求时报送预算绩效理目标申报表部门预算整体绩效监控情况表绩效目标具体项目实施量化指标
根现行理体制中心费预算包括两部分：市财政年度部门预算安排基支出二省交通厅达养护工程计划省市财政部门应安排项目资金
() 基支出预算绩效理
⑴预算资金源
2017年市财政局岳市财预201910号文达中心部门预算批复2227184万元中般预算费拨款1603584万元纳入预算理非税收入拨款6236万元非税收入拨款中233万元安排绩效工资503万元作执收成具体分项：
工资福利支出1402227万元包括：⑴基工资711846万元⑵规范性公务员津贴补贴64469万元⑶特殊岗位津贴2103万元⑷医疗保险26157万元(5)生育保险4857万元(6)工伤保险8388万元(7)残疾保障金514万元(8)绩效工资178258万元(9)机关事业单位基养老保险缴费191336万元(10)公务员医疗补助缴费6602万元(11)住房公积金147697万元
2家庭补助支出3958万元包括：⑴离退休费1384万元⑵离休生活补贴1339万元⑶老干费1235万元
3般商品服务支出216199万元包括：⑴办公费25518万元⑵印刷费4052万元⑶水费4252万元⑷电费5027万元⑸邮电费1206万元(6)物业理费21109万元(7)差旅费1252万元(8)维修费8504万元(9)培训费8504万元(10)公务接费1126万元(11)工会费7771万元(12)工会费11656万元(13)福利费17796万元(14)公务车运行维护费162万元(15)公务交通补贴10228万元(16)离退休公支出951万元(17)商品服务支出3714万元(18)交通费17008万元(19)离退休建费951万元
4专项商品服务支出6048万元包括：⑴非税收入执收成503万元⑵治超工作费45万元(3)征拆补偿款5500万元
综2019年市财政预算安排中心员费1402227万元安排办公费(公支出商品服务支出)178976万元工会费19427万元福利费17796万元离退休支出3958万元安排非税收入执收成503万元安排治超工作费45万元征拆补偿款38245万元(实际补偿准)
非税收入执收成须年末实际征收情况终确定暂计入预算收入纳入预算安排
全局全年非税收入执收成治超工作费外预计支配预算收入1378927万元
⑵预算资金安排基原
①预算收入确定支出计划原资金性质途变保障员支出压缩公支出全中心次1378927万元预算收入全部安排员公支出工会费离退休员费
②维护预算严肃性预算单位严格达文件求执行预算意变更特殊情况需变更调整须保市中心批准执行
③坚持厉行节约勤俭办事原严格控制差旅费公务接费等支出努力降低行政运行成
④严格执行公务卡消费制度根岳纪发20138号文件规定积极推进公务卡消费制度改革公务卡消费支出占授权支付例重低50
⑶预算资金安排具体办法
①三定单位实际编岗数市中心事科提供报市事局审批职职工基工资基础性绩效工资离退休职工基离退休费离退休补贴标准核定单位工资总额市中心机关参公单位标准核定工资总额
②单位公费(办公费商品服务支出)原市财政部门核算标准核定预算部门单位机关编制员4600元·年事业编制员1000元·年离退休公支出市定额标准1000元·年安排
③工会费福利费市财政预算标准实达相关单位单位行安排工会费中40部分7771万元市财政局代扣代缴市总工会实际单位费含项代扣代缴费福利费包含公费支出预算中达
④老干费省市相关政策规定安排
⑤医疗保险生育保险工伤保险住房公积金(三险金)市财政局预算标准达相关单位单位相关规定行缴纳残疾保障金市中心统缴付
⑷事项
①非税收入执行成确定性未纳入预算支出计划中路损赔偿费市财政审批拨数全额返路政路政执收成
②市财政预算未安排公路日常养护费文未列修保养费计划
③预算资金计划安排足部分请单位开源节流求衡确保员稳定工作正常运转
⑸中心级单位预算资金分配部门预算项目应安排仅安排基工资(未含绩效工资)政府绩效奖综治奖三险金离退休费足额办公费等中心实际基支出远财政预算安排市编办核定市财政局认定中心2019年全额拨款编制职员1618收支事业编员571离退休员1052计职离退休员3241(中：应财政供养员2475)实际财政全额供养员469差额供养员2006市部门预算编制办法详细测算2019年应安排(调整津补贴标准前)中心述财政供养员费16578万元(
包括基工资参公员津补贴事局核定事业编制员绩效工资离退休规范性离退休津补贴离退休津补贴三险两金)实际财政预算仅安排中心员费1378927万元差额278873万元市行类标准应安排中心办公费238976万元实际财政预算仅安排办公费178976万元差额600万元两项合计差额338873万元缺口巨情况中心寅吃卯粮拆东墙补西墙想切办法保工资保运转关开支压压巧妇难米炊正常工资然难正常发放
资金缺口严重中心预算绩效理尤重视领导预算资金安排更加严格时甚苛刻针尖削铁步搞中心预算绩效理工作首先全局统思想晒家底2019年3月5日市中心专题召开预算(计划)工作会议彭旅京会属单位手中心机关科室负责通报2019年市财政安排中心预算收入情况盘算全中心全年费缺口家亮家底求属单位市中心起努力开源节流渡难关时彭旅京特强调预算绩效理成常态求属单位澄清家底出台措施开展绩效评价工作求资金衡确保单位稳定次严格预算理严控制计划强化预算执行踪监控达年度预算文件中心没安排支出计划确属预见必支出律年末财政追加预算研究确定市财政中心达员办公费预算达单位预算员办公费重点指导单位开展绩效理单位年工资位情况办公费情况进行监督促时发放工资防止突破规范时严格控制非生产性开支
(二)项目支出预算绩效理
2019年省交通厅先达中心养护工程项目资金计划18095万元具体：
1中修项目资金计划8173万元岳财建指文201969号达市第二批中修目标务3124万元岳财建指201941号达2019年第批中修资金5049万元
22019年普通国省道公路服务区建设资金40万元岳财建指文201969号达中心省补助资金40万元
32019年第批干线公路灾毁恢复重建补助5000万元岳财建指文20195号达省补资金5000万元
4安全设施防护补助资金2871万元岳财建指单20195号达2016年第三批安防工程补助资金1206万元2019年第批生命安防工程补助资金1550万元岳财建指201913号达2017年第三批安防省补资金115万元
5危桥改造资金1477万元岳财建指20195号达省补资金1437万元岳财建指201913号达2017年第二批危桥改造省补资金40万元
6国省道网交通标志牌402万元岳财建指201941号达国省道标牌省补资金402万元
7治超站监测系统执法车132万元岳财建指201941号达省资金132万元
省惯例年省交通厅先行达养护工程项目计划文件省财政厅达预算指标文件三番两次项目资金落实位2019年中修项目资金位前中心已提前启动中修工程年11月底中心已全面完成年度中修工程务中国省干线公路中修65858千米中修工程合格率100优良率95危桥改造安保工程水毁恢复重建项目国省补助资金位全部完成工程建设目标务完成公路危桥改造68458延米21座完成安保工程259489千米保持1936千米畅通
(三)支出预算绩效理
养路支出年初部门预算没安排国省干线公路养路支出计划基中心年然通市中心想办法挤点养护生产单位等筹点勉强保障重线路养护投入拼全力保证公路畅通方济建设提供力服务全年公路养护综合路率达91
三存问题建议
()足额安排员基支出满足生存基求
根市编办核定截止2019年底中心职员2189离退休员1052全中心应财政供养员2475中职数1618退休数857实际财政全额供养员469(中职员238退休员231)财政差额供养员2006(中职数1380退休数626)2019年部门预算编制办法2019年全市津补贴标准详细测算应安排员办公费1897亿元实际情况部门预算(含年末追加)仅安排中心员办公费15578万元缺口3400万元缺口原预算没足额安排中心参公外1600名事业编制离退员绩效工资中心直饱受工资刚性缺口困扰法确保职工工资正常发放建议增补绩效工资解决中心职工温饱问题
(二)公路养护工作没预算安排中心法完成基工作务
公路局基职国省干线公路建养工作建设暂没钱建养护投入公路便保障畅通2009年成品油税费改革市财政直没安排公路养护预算费全中心力投入挤占挪资金维持公路养护保证公路勉强畅通现已难继市国省干线公路养护面全面崩溃全局1936公里干线公路达畅洁绿美基标准年少需投入3200万元养护费建议编制年度预算时适安排养护费预算
(三)养护工程方配套资金位影响省市公路建设投入
2019年省安排中心危桥改造项目21座68458米省补资金1842万元需方配套2310万元安排中心安防工程18条线路240143千米省补资金2785万元位资金1550万元需方配套5431万元安排中修项目65858千米省补资金13173万元需方配套4947万元目前市县财政直未安排方配套资金造成部分项目法实施仅存巨安全隐患影响省市交通工作考核成绩
(四)基础性项目没安排预算影响公路事业长远发展2009年成品油税费改革市财政直未安排中心公路养护机具设备投入没安排工班站房等基础设施投入长影响市公路事业健康发展
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