房产服务中心建设项目部控制制度
第章 总
第条 加强房产服务中心工程项目部控制防范工程项目理中差错舞弊提高工程项目建设投资效益中华民国招投标法中华民国政府采购法等法律法规结合单位实际根房产服务中心部控制制度——基规范制定制度
第二条 制度适房产服务中心属部门
第二章 组织机构职责
第三条 工程项目领导组单位工程项目领导决策机构单位负责相关领导班子成员相关职科室负责组成
（）工程项目领导组职责：
1贯彻落实国家方关工程项目方针政策
2研究决定单位工程项目建设重事项
3审批工程项目申报材料建设方案
4监督检查工程项目活动全程
5负责权限范围审批事项
（二）工程项目理办公室工程项目领导组办事机构单位领导相关职科室员相关专业员组成工程项目办公室负责职责：
1组织开展工程项目调查研究
2组织做工程项目建设方案拟订工作
3组织做工程项目施工监理单位选定工怍
4指导协调项工程项目建设
5负责相关文件材料报批工作
6组织做工程项目实施程中投诉受理处理工作
7领导组授权相关事务
（三）会计员职责：
1核工程项目业务相关原始证文件
2进行工程项目业务会计核算
3登记汇总工程项目业务相关账目
（四）出纳员职责：
1支付申请证审批批准意见进行审查
2规定支付工程项目进度款
3结算工程项目剩余款项
（五）档案理员职责：
1建立工程项目档案台账
2做工程项目文件材料登记积累整理保工作
3协助做工程项目审计检查工作
（六）审计员职责：
1工程项目立项招投标建设进度工程质量资金等环节进行监督
2审计需开展工程项目专项审计工作
3参工程项目竣工决算审计
第三章 工程项目授权审批权限
第四条 工程项目立项授权审批权限
（）房产服务中心应明确工程项目口理部门建立工程项目授权批准制度授权界定权限范围审批越权审批
（二）工程项目立项授权审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元单项项合计工程项目必须单位工程项目领导组审批：
2总投资1000万元（含1000万元）工程项目工程项目理领导组审议报级部门审批
(三)工程项目设计方案授权审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元工程项目设计方案单位工程项目领导组审批
2总投资100万元（含100万元）工程项目设计方案工程项目领导组审批意报级单位审批
（四）工程项目建设施工中投资增加授权审批：
1超出预算10工程项目领导组批准部理程序进行调控
2超15应报级部门批准调整计划增加投资
第五条 工程项目招标批准流程：
（）工程项目总投资100万元（含100万元）工程项目原均采公开招标形式采取招标方式需单位工程项目理办公室级部门审批意方执行
（二）工程相关理办公室负责投标申请进行资格预审确定投标名单发送出投标邀请函
（三）评价组招标文件进行评定确定第中标序备选中标提交中标候选名单工程项目领导委员会采取记名投票方式定标订立书面合
第六条 工程项目进度款支付批准流程
（）承包商提出工程项目款支付申请提供工程量完成情况说明工程价款结算表相关证明材料报监理单位审核
（二）监理单位签署结性意见需说明事项工程项目理办公室支付申请进行复核申请签署复核意见报工程项目领导组审批
（三）工程项目领导组审核通计划财务处相关员核发票收款收款单位银行账号等容办理款项支付手续
第七条 竣工决算批准流程
（）单位办公室竣工结算相关资料审查意见时调整工程竣工结算规定编制工程竣工财务决算报审计部门进行审计
（二）审计部门出具工程竣工决算审计意见单位办公室竣工决算审计意见终调整竣工结算财务账目重新编制工程竣工决算
（三）工程竣工结算计划财务处负责审核单位负贵审批执行
第四章 工程项目立项招标
第八条 工程项目申报审批
（）工程项目立项：
1总投资500万元（含500万元）100万元单项项合计工程项目必须单位工程项目领导组审批
2总投资1000万元（含1000万元）工程项目应工程项目理办公室编制立项申请书基建项目应填报基建项目审批申请表工程项目理领导组审议年3月份报级部门审批
（二）工程项目方案审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元工程项目立项意单位部立项部门根实际批准费工程项目领导组意见修改立项计划编制工程项目设计方案报工程项目领导组批准实施
2总投资1000万元（含1000方元）工程项目立项意工程项目理办公室邀请资质设计单位编制工程项目设计方案工程项目领导组审批意报级单位审批审批通实施
第九条 工程项目实施监督理
（）工程项目理办公室单位工程项目实施程监机构
（二）工程项目理办公室应加强实施程领导检查时解决工程项目实施中存具体问题保证工程项目利完成
（三）工程项目实施程中建设单位应月工程理办公室提交份项目执行情况报告工程项目理办公室工程项目实施程中进行定期检查发现问题时解决
（四）工程项目建设施工中遇预见原造成工程投资增加超出概预算10工程项目领导组批准部理程序进行调控超15应报级部门批准调整计划增加投资
（五）工程项目建设施工程中某种原中途停止执行应时报告工程项目理办公室遇特殊情况需进行调整需工程项目领导组审议批准重工程项目调整应报级部门批准进行调整
第十条 工程项目验收
（）工程项目完成立项部门写出书面结项报告报告工程项目执行情况费情况成绩存问题提交工程项目理办公室工程项目理办公室提请相关部门进行验收
（二）验收合格规定需审计项目应快右关资料提交审计处审计审计通项目方结项
第十条 工程项目招标形式
（）工程项目招标形式：
1工程项目总投资500万元（含500万元）工程项目原采公开招标形式
2工程项目总投资1000万元（含1000万元）500万元工程项目工程项目领导组批准采邀请招标形式
3工程项目总投资100万元工程项目采议标形式
（二）列情形部门批准进行招标：
1抗力造成紧急情况法开展效招标活动
2潜投标少三家形成效竞争酌
3工程项目采专技术艺术造型特殊求
4法律法规规定适宜招标
第十二条 招标工作程序
（）招标文件工程项目理办公室委托代理机构负责编制招标文件般包括方面：
1投标邀请函
2投标须知
3提交投标文件方式点截止时间
4开标时间点方式
5投标资质等级求应提供关资质资信证明文件
6合条款：质量标准工期求工程项目款支付方式材料设备采供方式清单等
7施工组织设计等技术性条款
8设计图纸技术规范等
9投标报价求计算方法
10否全部响应招标文件容等承诺性说明
11投标保证金履约保证金担保方式求
12投标文件编制格式求附投标文件格式化范
13评标标准方法定标原
14招标项目特殊情况预见素处理方法
15相关容
（二）采取邀请招标项目必须根工程项目情况确定报名资格条件招标公告招标邀请书应少包含容：
1招标名称址
2招标工程项目容规模实施点工期资金源
3获取招标文件资格预审文件点时间应支付费
4求投标提供关资质证明资信状况文件材料
（三）公开招标标原应委托社会中介机构编制非委托标工程项目理办公室组织相关部门专业员编制报工程项目领导组审定编制完成标公布前应严格保密
第十三条 招标资格预审
（）工程项目招标前应招标公告招标邀请书中载明求投标申请进行资格预审确定合格单位合格单位名单资格预审容：
1否具备工程项目求施工资质
2否具备承担标工程容相配套技术实力机械装备
3两年合履行情况权威部门认定施工质量情况
4财务资信状况资金债务方面否存纠纷
5理施工员素质技术员技术水
6法律法规规定容
（二）投标应招标文件求编制投标文件招标文件求截止时间前投标文件密封完送达指定收标点未招标文件指定点时间送达投标文件视招标动放弃取消投标资格
第十四条 开标评标定标
（）工程项目开标前应通知投标参加监察员监督开启投标文件进行评标开标时发现投标文件列情形应做废标处理：
1投标文件未求密封
2未法法授权代理签字盖章
3投标名称资质证明原件原资格预审时致
4投标文件容重遗漏容关键字迹模糊法辨认
5未满足招标文件提出实质性求条件
（二）单位领导相关专家组成评标组根招标文件规定评标标准方法投标文件进行系统评审较招标文件中没规定标准方法作评标
（三）评标组评标时出现情形应做废标处理：
1投标名义投标串通投标行贿手段谋取中标
2投标资格条件符合国家规定招标文件求
3投标明显低报价合理说明提供相关证明材料认定竞标价低成报价
4应做废标处理
（四）评标组完成评标应求填写评标意见备案表评标员评审结果署名签署意见
（五）评标组招标文件授权接确定第中标序备选中标评标组未授权评标组提交中标候选名单工程项目领导委员会采取记名投票方式定标
（六）确认中标应规定中标发放中标通知中标情况通知投标单位负责中标通知书发出日起10日招标文件投标文件订立书面合
（七）招标活动中形成文件材料应交档案理员负责备案理
第五章 价款支付工程实施
第十五条 工程进度款支付
（）进度款支付方式：
1月支付：指单位工程进度月承包商支付工程进度款
2分段支付：指单位承包商约定工程进度划分阶段阶段工程进展情况承包商支付工程进度款
3双方约定支付方式
（二）工程进度款支付方式单位承包方预先签订合中进行明确约定旦约定严禁实施程中采方式进行款项支付
（三）进度款支付程序：
1承包商报送工程进度款支付申请表附工程量完成情况说明工程价款结算表相关证明材料
2工程监理单位监理关求合约定容审查次结算已完成工程形象进度质量工程量单价价款核实抵扣预付款代扣款提留质量保证金工程进度款支付申请表签署结性意见需说明事项
3工程项目理办公室已完成工程量进度否属实测算否准确工程质量否达合格求否存进度价款超付情况等容进行复核工程进度款支付申请表签署复核意见报工程项目领导组审批
4工程项目领导组审批通承包商提供效税务发票出纳员进步核发票收款收款单位银行账号等方亩容时办理进度款支付进行台账登记
5进度款支付手续办理完毕应期结算资料时反馈承包商建立单位工程项目理办公室工程项目领导组留存作会计证备查
（四）工程项目施工中承包商工程理办公室监理部门发出工程整改通知时整改位停拨该项目工程序时进度款
（五）累计支付进度款原应高工程价款70约定时间期抵扣预付款项付款数达合总额90暂付工程款新增项目应施工单位签订新增项目合作次付款
（六）工程进度款支付律通银行进行双方账户间划转采现金支付
（七）承包商账号确定原予变更承包商拟变更收款单位开户银行账号应出具盖法金章法定代表签字书面申请工程项目理办公室认交出纳员进行更改
（八）单位相关工作员应严格制度相关规定做进度款支付工作发生滥职权玩忽职守谋取正利益应予行政处分构成犯罪法追究刑事责
第十六条 工程项目变更
（）前期审批阶段设计变更：
1工程项目开工前工程项目理办公室应组织设计监理施工等单位次设计概算施工图等容进行复核办理次性设计变更
2初步设计概算超行性研究报告估算10累计500万元投资额总建筑面积调整15施工图预算超初步审计概算10累计500万元投资额需财政部门审核予变更突破限额规定应报级政府部门审核
（二）项目建设期间工程变更：
1单位工程项目变更应严格程序进行：
（1）设计施工监理等单位戏单位工程理办公室提出工程项目变更申请详细说明变更理预算增加费
（2）设计施工监理等单位工程项目变更进行部审查核实必时邀请关专家进行证取致意见设计施工监理等单位负责变更联系单签字确认
（3）单位部门报财政部门办理审批手续：
2须变更工程项目原应办理变更手续进行施工施工原原施工单位承担原施工单位具备相应资质等级工程项目理办公室规定选择新施工单位组织实施
3工程变更引起工程建安费勘查设计费监理费等费变化合关约定执行工程变更发生理费征拆迁等费变化国家方关规定执行工程变更引起工程费调整级部门工程结算时审核确定
4工程项目理办公室应建立工程变更理台账定期进行汇总半年工程结算前汇总情况报级部门备案接受检查稽查
（三）法律责
1工程项目未批准擅进行变更擅变导致概算突破工程延误工程质量事应追究直接责负责相关责
2单位相关工作员工程项目变更中违反规定滥职权玩忽职守谋取正利益应予行政处分构成犯罪法追究刑事责
3设计施工监理等单位失引起工程变更造成损失应该单位承担相应费相关责根合扣相应费
第十七条 工程项目进度控制
（）分析影响工程项目进度素：
1设计图纸时设计图纸存错误
2施工条件发生变化
3施工单位采技术措施
4施工验足施工理善
5影响工程项目进度素
（二）编制项目进度计划：
1施工单位应施工合施工图设计文件工期定额材料设备采购合供应计划施工员技术素质设备力等情况编制工程项目施工计划
2复杂工程项目应编制总进度计划分项计划
3监理单位计划进行审查修改工程项目领导组级单位计划进行审批
（三）建立进度控制组织系统明确单位施工程中承担进度控制职责明确进度控制目标：
1施工单位监理单位应根施工进度情况定期？亡报施工进度
2单位工程项目理办公室负责会级单位监理单位等相关员进行工程项目进度检套评估实际项目进度计划项目进度否致出现偏差应分析偏差原制定纠正偏差措施责成施工单位予落实
第六章 工程竣工决算验收
第十八条 工程竣工决算理
（）工程竣工决算工作程序：
1工程完工施工单位应根国家规定相关材料编制竣工结算项目监理单位审核加盖公章报单位办公室审核
2单位办公室组织相关部门员竣工结算进行初审重工程项目单位具备行审查力委托资质工程造价咨询单位进行工程竣工结算审核工作编制竣工结算造价审核报告
3单位办公室竣工结算审查工作完成应时部门财政部门申请进行工程结算复审工作
4工程竣工结算部门财政部门复查出具审查意见单位办公室审查意见时调整工程竣工结算规定编制工程竣工财务决算（初稿）报审计部门进行审计
5审计部门出具工程竣工决算审计意见单位办公室竣工决算审计意见终调整竣工结算财务账目重新编制工程竣工决算
（二）单位办公室竣工结算初审程中需补充关资料般应10日书面提出时通知施工单位施工单位送达书面确认10日关资料补充完整
（三）根工作情况单位办公室进行初审工作项目负责相关专业理员应积极配合初审工作原收竣工结算材料10日开始进行移交工程造价咨询单位进行审核
（四）单位施工单位签订建设工程合时应竣工结算审核时间进行约定（审核意见异议外）时考虑列初审时间安排求：
1送审金额总价100万元般应15日完成初审工作30日完成竣工决算
2送审金额总价500万元1000万元般应25日完成初审工作30日完成竣工决算
第十九条 工程竣工决算审计
（）工程项目财务竣工决算报表审计容：
1财务竣工决算编制真实性准确性完整性
2财务竣工决算报表列项资产真实性完整性资产计划合规性
3完工项目债权债务清收清理时性暂时法清收清理债权债务否取方书面签认坏账虚列债权债务情况未审批行核销坏账情况
4项目损益核算否符合会计相关规定
5未列入财务竣工决算遗留事项等
（二）工程项目施工合完成情况审计容：
1合履行情况变更情况工程量完成情况
2合合外项目工程价款结算情况
3工程项目索赔补偿变更合规情况等
（三）工程项目分包单位结算情况审计容：
1分包单位资质
2分包合保廉合签订情况
3分包工程量分包价格情况
4工程项目价款支付情况等
（四）成预算执行情况生产素投入情况审计容：
1工程项目成理制度建立执行情况
2工程项目力资源配置工费支出情况
3工程项目需材料理情况
4工程项目需设备投入情况
5工程项目理费支出情况等
（五）税费缴纳情况审计容：
1应缴纳项税金附加否足额缴纳
2规定应交项费否足额计提交
（六）项目审计容国家相关规定执行
第二十条 工程竣工验收理
（）竣工验收：
1国家相关法律法规文件
2项目实施程中关合招投标文件
3级部门批准设计方案施工图纸说明书设备技术说明书图纸会审记录设计修改签证技术核定单
4现行施工技术验收规范
5关施工记录构件材料合格证明文件
6引进技术进口成套设备项目应签订合国外提供设计文件等资料进行验收
（二）竣工验收实施
1工程项目竣工验收应具备条件：
（1）完成工程设计合约定项容
（2）完整技术档案施工理资料
（3）工程建筑材料建筑构配件设备质检证明进场试验报告
（4）勘察设计施工工程监理等单位分签署质量合格文件
（5）施工单位签署工程保修书
（三）工程项目竣工验收程序：
1施工单位验收基求进行查验合格部门级政府部门提出竣工验收申请
2部门级政府部门组织监理单位组织施工单位监理单位勘察单位设计单位等参完成工程项目竣工验收检查
3形成竣工验收意见提交竣工验收报告验收程中发现严重问题达验收保准应责令施工单位刻进行整改宣布次验收效重新确定时间组织竣工验收
4根工程规模工程验收情况报告分报送部门进行审批
（四）验收标准：
1未实施竣工决算审计工程项目原办理竣工验收手续
2工程项目竣工验收评定分合格合格两等级中合格指达工程项目容求合格指工程项目没未达设计求具体评定标准合规定执行
第二十条 制度房产服务中心部控制工作组负责解释修订
第二十二条 制度房产服务中心部控制工作组批准实施
— END —
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第章 总
第条 加强房产服务中心工程项目部控制防范工程项目理中差错舞弊提高工程项目建设投资效益中华民国招投标法中华民国政府采购法等法律法规结合单位实际根房产服务中心部控制制度——基规范制定制度
第二条 制度适房产服务中心属部门
第二章 组织机构职责
第三条 工程项目领导组单位工程项目领导决策机构单位负责相关领导班子成员相关职科室负责组成
（）工程项目领导组职责：
1贯彻落实国家方关工程项目方针政策
2研究决定单位工程项目建设重事项
3审批工程项目申报材料建设方案
4监督检查工程项目活动全程
5负责权限范围审批事项
（二）工程项目理办公室工程项目领导组办事机构单位领导相关职科室员相关专业员组成工程项目办公室负责职责：
1组织开展工程项目调查研究
2组织做工程项目建设方案拟订工作
3组织做工程项目施工监理单位选定工怍
4指导协调项工程项目建设
5负责相关文件材料报批工作
6组织做工程项目实施程中投诉受理处理工作
7领导组授权相关事务
（三）会计员职责：
1核工程项目业务相关原始证文件
2进行工程项目业务会计核算
3登记汇总工程项目业务相关账目
（四）出纳员职责：
1支付申请证审批批准意见进行审查
2规定支付工程项目进度款
3结算工程项目剩余款项
（五）档案理员职责：
1建立工程项目档案台账
2做工程项目文件材料登记积累整理保工作
3协助做工程项目审计检查工作
（六）审计员职责：
1工程项目立项招投标建设进度工程质量资金等环节进行监督
2审计需开展工程项目专项审计工作
3参工程项目竣工决算审计
第三章 工程项目授权审批权限
第四条 工程项目立项授权审批权限
（）房产服务中心应明确工程项目口理部门建立工程项目授权批准制度授权界定权限范围审批越权审批
（二）工程项目立项授权审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元单项项合计工程项目必须单位工程项目领导组审批：
2总投资1000万元（含1000万元）工程项目工程项目理领导组审议报级部门审批
(三)工程项目设计方案授权审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元工程项目设计方案单位工程项目领导组审批
2总投资100万元（含100万元）工程项目设计方案工程项目领导组审批意报级单位审批
（四）工程项目建设施工中投资增加授权审批：
1超出预算10工程项目领导组批准部理程序进行调控
2超15应报级部门批准调整计划增加投资
第五条 工程项目招标批准流程：
（）工程项目总投资100万元（含100万元）工程项目原均采公开招标形式采取招标方式需单位工程项目理办公室级部门审批意方执行
（二）工程相关理办公室负责投标申请进行资格预审确定投标名单发送出投标邀请函
（三）评价组招标文件进行评定确定第中标序备选中标提交中标候选名单工程项目领导委员会采取记名投票方式定标订立书面合
第六条 工程项目进度款支付批准流程
（）承包商提出工程项目款支付申请提供工程量完成情况说明工程价款结算表相关证明材料报监理单位审核
（二）监理单位签署结性意见需说明事项工程项目理办公室支付申请进行复核申请签署复核意见报工程项目领导组审批
（三）工程项目领导组审核通计划财务处相关员核发票收款收款单位银行账号等容办理款项支付手续
第七条 竣工决算批准流程
（）单位办公室竣工结算相关资料审查意见时调整工程竣工结算规定编制工程竣工财务决算报审计部门进行审计
（二）审计部门出具工程竣工决算审计意见单位办公室竣工决算审计意见终调整竣工结算财务账目重新编制工程竣工决算
（三）工程竣工结算计划财务处负责审核单位负贵审批执行
第四章 工程项目立项招标
第八条 工程项目申报审批
（）工程项目立项：
1总投资500万元（含500万元）100万元单项项合计工程项目必须单位工程项目领导组审批
2总投资1000万元（含1000万元）工程项目应工程项目理办公室编制立项申请书基建项目应填报基建项目审批申请表工程项目理领导组审议年3月份报级部门审批
（二）工程项目方案审批：
1总投资500万元（含500万元）100万元工程项目立项意单位部立项部门根实际批准费工程项目领导组意见修改立项计划编制工程项目设计方案报工程项目领导组批准实施
2总投资1000万元（含1000方元）工程项目立项意工程项目理办公室邀请资质设计单位编制工程项目设计方案工程项目领导组审批意报级单位审批审批通实施
第九条 工程项目实施监督理
（）工程项目理办公室单位工程项目实施程监机构
（二）工程项目理办公室应加强实施程领导检查时解决工程项目实施中存具体问题保证工程项目利完成
（三）工程项目实施程中建设单位应月工程理办公室提交份项目执行情况报告工程项目理办公室工程项目实施程中进行定期检查发现问题时解决
（四）工程项目建设施工中遇预见原造成工程投资增加超出概预算10工程项目领导组批准部理程序进行调控超15应报级部门批准调整计划增加投资
（五）工程项目建设施工程中某种原中途停止执行应时报告工程项目理办公室遇特殊情况需进行调整需工程项目领导组审议批准重工程项目调整应报级部门批准进行调整
第十条 工程项目验收
（）工程项目完成立项部门写出书面结项报告报告工程项目执行情况费情况成绩存问题提交工程项目理办公室工程项目理办公室提请相关部门进行验收
（二）验收合格规定需审计项目应快右关资料提交审计处审计审计通项目方结项
第十条 工程项目招标形式
（）工程项目招标形式：
1工程项目总投资500万元（含500万元）工程项目原采公开招标形式
2工程项目总投资1000万元（含1000万元）500万元工程项目工程项目领导组批准采邀请招标形式
3工程项目总投资100万元工程项目采议标形式
（二）列情形部门批准进行招标：
1抗力造成紧急情况法开展效招标活动
2潜投标少三家形成效竞争酌
3工程项目采专技术艺术造型特殊求
4法律法规规定适宜招标
第十二条 招标工作程序
（）招标文件工程项目理办公室委托代理机构负责编制招标文件般包括方面：
1投标邀请函
2投标须知
3提交投标文件方式点截止时间
4开标时间点方式
5投标资质等级求应提供关资质资信证明文件
6合条款：质量标准工期求工程项目款支付方式材料设备采供方式清单等
7施工组织设计等技术性条款
8设计图纸技术规范等
9投标报价求计算方法
10否全部响应招标文件容等承诺性说明
11投标保证金履约保证金担保方式求
12投标文件编制格式求附投标文件格式化范
13评标标准方法定标原
14招标项目特殊情况预见素处理方法
15相关容
（二）采取邀请招标项目必须根工程项目情况确定报名资格条件招标公告招标邀请书应少包含容：
1招标名称址
2招标工程项目容规模实施点工期资金源
3获取招标文件资格预审文件点时间应支付费
4求投标提供关资质证明资信状况文件材料
（三）公开招标标原应委托社会中介机构编制非委托标工程项目理办公室组织相关部门专业员编制报工程项目领导组审定编制完成标公布前应严格保密
第十三条 招标资格预审
（）工程项目招标前应招标公告招标邀请书中载明求投标申请进行资格预审确定合格单位合格单位名单资格预审容：
1否具备工程项目求施工资质
2否具备承担标工程容相配套技术实力机械装备
3两年合履行情况权威部门认定施工质量情况
4财务资信状况资金债务方面否存纠纷
5理施工员素质技术员技术水
6法律法规规定容
（二）投标应招标文件求编制投标文件招标文件求截止时间前投标文件密封完送达指定收标点未招标文件指定点时间送达投标文件视招标动放弃取消投标资格
第十四条 开标评标定标
（）工程项目开标前应通知投标参加监察员监督开启投标文件进行评标开标时发现投标文件列情形应做废标处理：
1投标文件未求密封
2未法法授权代理签字盖章
3投标名称资质证明原件原资格预审时致
4投标文件容重遗漏容关键字迹模糊法辨认
5未满足招标文件提出实质性求条件
（二）单位领导相关专家组成评标组根招标文件规定评标标准方法投标文件进行系统评审较招标文件中没规定标准方法作评标
（三）评标组评标时出现情形应做废标处理：
1投标名义投标串通投标行贿手段谋取中标
2投标资格条件符合国家规定招标文件求
3投标明显低报价合理说明提供相关证明材料认定竞标价低成报价
4应做废标处理
（四）评标组完成评标应求填写评标意见备案表评标员评审结果署名签署意见
（五）评标组招标文件授权接确定第中标序备选中标评标组未授权评标组提交中标候选名单工程项目领导委员会采取记名投票方式定标
（六）确认中标应规定中标发放中标通知中标情况通知投标单位负责中标通知书发出日起10日招标文件投标文件订立书面合
（七）招标活动中形成文件材料应交档案理员负责备案理
第五章 价款支付工程实施
第十五条 工程进度款支付
（）进度款支付方式：
1月支付：指单位工程进度月承包商支付工程进度款
2分段支付：指单位承包商约定工程进度划分阶段阶段工程进展情况承包商支付工程进度款
3双方约定支付方式
（二）工程进度款支付方式单位承包方预先签订合中进行明确约定旦约定严禁实施程中采方式进行款项支付
（三）进度款支付程序：
1承包商报送工程进度款支付申请表附工程量完成情况说明工程价款结算表相关证明材料
2工程监理单位监理关求合约定容审查次结算已完成工程形象进度质量工程量单价价款核实抵扣预付款代扣款提留质量保证金工程进度款支付申请表签署结性意见需说明事项
3工程项目理办公室已完成工程量进度否属实测算否准确工程质量否达合格求否存进度价款超付情况等容进行复核工程进度款支付申请表签署复核意见报工程项目领导组审批
4工程项目领导组审批通承包商提供效税务发票出纳员进步核发票收款收款单位银行账号等方亩容时办理进度款支付进行台账登记
5进度款支付手续办理完毕应期结算资料时反馈承包商建立单位工程项目理办公室工程项目领导组留存作会计证备查
（四）工程项目施工中承包商工程理办公室监理部门发出工程整改通知时整改位停拨该项目工程序时进度款
（五）累计支付进度款原应高工程价款70约定时间期抵扣预付款项付款数达合总额90暂付工程款新增项目应施工单位签订新增项目合作次付款
（六）工程进度款支付律通银行进行双方账户间划转采现金支付
（七）承包商账号确定原予变更承包商拟变更收款单位开户银行账号应出具盖法金章法定代表签字书面申请工程项目理办公室认交出纳员进行更改
（八）单位相关工作员应严格制度相关规定做进度款支付工作发生滥职权玩忽职守谋取正利益应予行政处分构成犯罪法追究刑事责
第十六条 工程项目变更
（）前期审批阶段设计变更：
1工程项目开工前工程项目理办公室应组织设计监理施工等单位次设计概算施工图等容进行复核办理次性设计变更
2初步设计概算超行性研究报告估算10累计500万元投资额总建筑面积调整15施工图预算超初步审计概算10累计500万元投资额需财政部门审核予变更突破限额规定应报级政府部门审核
（二）项目建设期间工程变更：
1单位工程项目变更应严格程序进行：
（1）设计施工监理等单位戏单位工程理办公室提出工程项目变更申请详细说明变更理预算增加费
（2）设计施工监理等单位工程项目变更进行部审查核实必时邀请关专家进行证取致意见设计施工监理等单位负责变更联系单签字确认
（3）单位部门报财政部门办理审批手续：
2须变更工程项目原应办理变更手续进行施工施工原原施工单位承担原施工单位具备相应资质等级工程项目理办公室规定选择新施工单位组织实施
3工程变更引起工程建安费勘查设计费监理费等费变化合关约定执行工程变更发生理费征拆迁等费变化国家方关规定执行工程变更引起工程费调整级部门工程结算时审核确定
4工程项目理办公室应建立工程变更理台账定期进行汇总半年工程结算前汇总情况报级部门备案接受检查稽查
（三）法律责
1工程项目未批准擅进行变更擅变导致概算突破工程延误工程质量事应追究直接责负责相关责
2单位相关工作员工程项目变更中违反规定滥职权玩忽职守谋取正利益应予行政处分构成犯罪法追究刑事责
3设计施工监理等单位失引起工程变更造成损失应该单位承担相应费相关责根合扣相应费
第十七条 工程项目进度控制
（）分析影响工程项目进度素：
1设计图纸时设计图纸存错误
2施工条件发生变化
3施工单位采技术措施
4施工验足施工理善
5影响工程项目进度素
（二）编制项目进度计划：
1施工单位应施工合施工图设计文件工期定额材料设备采购合供应计划施工员技术素质设备力等情况编制工程项目施工计划
2复杂工程项目应编制总进度计划分项计划
3监理单位计划进行审查修改工程项目领导组级单位计划进行审批
（三）建立进度控制组织系统明确单位施工程中承担进度控制职责明确进度控制目标：
1施工单位监理单位应根施工进度情况定期？亡报施工进度
2单位工程项目理办公室负责会级单位监理单位等相关员进行工程项目进度检套评估实际项目进度计划项目进度否致出现偏差应分析偏差原制定纠正偏差措施责成施工单位予落实
第六章 工程竣工决算验收
第十八条 工程竣工决算理
（）工程竣工决算工作程序：
1工程完工施工单位应根国家规定相关材料编制竣工结算项目监理单位审核加盖公章报单位办公室审核
2单位办公室组织相关部门员竣工结算进行初审重工程项目单位具备行审查力委托资质工程造价咨询单位进行工程竣工结算审核工作编制竣工结算造价审核报告
3单位办公室竣工结算审查工作完成应时部门财政部门申请进行工程结算复审工作
4工程竣工结算部门财政部门复查出具审查意见单位办公室审查意见时调整工程竣工结算规定编制工程竣工财务决算（初稿）报审计部门进行审计
5审计部门出具工程竣工决算审计意见单位办公室竣工决算审计意见终调整竣工结算财务账目重新编制工程竣工决算
（二）单位办公室竣工结算初审程中需补充关资料般应10日书面提出时通知施工单位施工单位送达书面确认10日关资料补充完整
（三）根工作情况单位办公室进行初审工作项目负责相关专业理员应积极配合初审工作原收竣工结算材料10日开始进行移交工程造价咨询单位进行审核
（四）单位施工单位签订建设工程合时应竣工结算审核时间进行约定（审核意见异议外）时考虑列初审时间安排求：
1送审金额总价100万元般应15日完成初审工作30日完成竣工决算
2送审金额总价500万元1000万元般应25日完成初审工作30日完成竣工决算
第十九条 工程竣工决算审计
（）工程项目财务竣工决算报表审计容：
1财务竣工决算编制真实性准确性完整性
2财务竣工决算报表列项资产真实性完整性资产计划合规性
3完工项目债权债务清收清理时性暂时法清收清理债权债务否取方书面签认坏账虚列债权债务情况未审批行核销坏账情况
4项目损益核算否符合会计相关规定
5未列入财务竣工决算遗留事项等
（二）工程项目施工合完成情况审计容：
1合履行情况变更情况工程量完成情况
2合合外项目工程价款结算情况
3工程项目索赔补偿变更合规情况等
（三）工程项目分包单位结算情况审计容：
1分包单位资质
2分包合保廉合签订情况
3分包工程量分包价格情况
4工程项目价款支付情况等
（四）成预算执行情况生产素投入情况审计容：
1工程项目成理制度建立执行情况
2工程项目力资源配置工费支出情况
3工程项目需材料理情况
4工程项目需设备投入情况
5工程项目理费支出情况等
（五）税费缴纳情况审计容：
1应缴纳项税金附加否足额缴纳
2规定应交项费否足额计提交
（六）项目审计容国家相关规定执行
第二十条 工程竣工验收理
（）竣工验收：
1国家相关法律法规文件
2项目实施程中关合招投标文件
3级部门批准设计方案施工图纸说明书设备技术说明书图纸会审记录设计修改签证技术核定单
4现行施工技术验收规范
5关施工记录构件材料合格证明文件
6引进技术进口成套设备项目应签订合国外提供设计文件等资料进行验收
（二）竣工验收实施
1工程项目竣工验收应具备条件：
（1）完成工程设计合约定项容
（2）完整技术档案施工理资料
（3）工程建筑材料建筑构配件设备质检证明进场试验报告
（4）勘察设计施工工程监理等单位分签署质量合格文件
（5）施工单位签署工程保修书
（三）工程项目竣工验收程序：
1施工单位验收基求进行查验合格部门级政府部门提出竣工验收申请
2部门级政府部门组织监理单位组织施工单位监理单位勘察单位设计单位等参完成工程项目竣工验收检查
3形成竣工验收意见提交竣工验收报告验收程中发现严重问题达验收保准应责令施工单位刻进行整改宣布次验收效重新确定时间组织竣工验收
4根工程规模工程验收情况报告分报送部门进行审批
（四）验收标准：
1未实施竣工决算审计工程项目原办理竣工验收手续
2工程项目竣工验收评定分合格合格两等级中合格指达工程项目容求合格指工程项目没未达设计求具体评定标准合规定执行
第二十条 制度房产服务中心部控制工作组负责解释修订
第二十二条 制度房产服务中心部控制工作组批准实施
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