审计部BSC指标及考核

实产板块审计部BSC考核指标
指标
类型
指标
权重
指标说明
考核方式
财务
维度
① 部门费控制率
5
部门实际发生费部门预算费
财务部根该部门费预算实际发生额提出评分建议该部门产板块分领导出考核分
客户
维度
② 相关单位满意度
5
产板块部门属公司审计部项工作满意度
考核时企部编制发放满意度调查问卷（委托第三方进行）统计分提供该部门产板块分领导者出考核分
部
运营
维度
③ 制度流程建设
15
① 制度流程（包括审计职领域项制度流程审计部部理项制度流程）建立完善时性完备性
② 制度流程执行严格性
1分该部门产板块领导该部门制定制度流程先进企业2分该部门产板块领导听取部门（企部）属公司汇报
④ 组织体系建设
5
审计部部门组织架构定岗定编工作科学性合理性
1分该部门产板块分领导时工作观察2产板块分领导审计部员工沟通3产板块分领导听取部门（力资源部）属公司汇报
⑤ 板块属公司营理审计
25
① 板块属企业巡查监控时性
② 板块属企业营理评价专业性合规性
③ 揭示风险时性考核数核实准确性提供咨询建议专业性效性
1分该部门产板块领导时工作观察2审阅审计报告3听取审计部工作汇报4听取相关部门属公司汇报
⑥ 重项目审计
25
① 具重影响项目踪审计揭示风险时性评价科学性
② 重投资项目踪审计程监控时性评价专业性
1分该部门产板块领导审阅审计报告2听取审计部工作汇报3听取相关部门属公司汇报


⑦ 部控制教育
10
通种方式开展产板块总部属企业部控制教育提高企业控风险意识
1分审计部产板块分领导时工作观察解2听取审计部工作汇报3听取参加培训部门属公司员工反馈4查培训记录
⑧ 级达重点工作目标务

① 时完成级达重点目标务（包括济责审计）
② 务完成质量
1观察工作程2检查工作结果3听取工作汇报
学
成长
维度
⑨ 部门建设
5
① 审计部部员工培训计划完成率
② 审计部部理质量
③ 审计部档案部门台帐建设质量
④ 审计部员工满意度
1力资源部统计审计部员工培训计划完成率告知该部门分领导2分领导通时解抽查掌握部门部理档案台帐建设情况3分领导通审计部员工沟通解满意度情况综合述两素进行考核评分
⑩ 读书活动
5
① 审计部员工读书心读书文交时性
② 审计部员工读书心读书文容格式关求符合程度
力资源部收缴部门读书文读书心记录交日期容格式否符合求关情况告知审计部分领导该领导进行考核评分
备注：
审计部直接领导期：
1 促进审独立性
2 保证广泛审计范围
3 充分考虑批复审计报告
4 审计提出建议采取适行动
5 关心审财政费力资源理职业发展
6 确保审定期直接交流关心事项互相沟通
7 文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

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