项目实际直接费成收集方法流程
． 成收集原
1． 谁发生(加工)成谁负责收集原：单位成收集统计单位否形成完全成果成项目次发生成次发生成（加工）单位收集统计需结算工结算单位收集统计单位
2． 合理分摊原：成发生属次性进入成项目应相应分摊原进行成分摊具体分摊项目成工程师完成
3． 实事求原：实事求统计项目成真实反映项目成成统计工作实际意义意义指导实际工作
4． 分工合作原：建筑工程成特殊性项目成部门形成需部门间形成分工合作关系样保证成统计工作完整性正确性时性
二． 领导部门职责
1 项目商务理（总济师）：项工作负责负责领导组织协调审核工作
2 商务部：项目成收集工作牵头实施部门设置成工程师岗位具体负责解决成分配工作出现问题组织部门资料汇总公司报时负责劳务分包专业分包成统计工作
3 物资部：材料成总负责单位协调处理分配部车间站实际成
4 工程部：负责现场实际形象进度工程量确认现场材料盘点合外工签证统计工作
5 机电部：负责工区车间站机械耗（现场水电费）成统计合外工签证统计工作
6 力资源部：劳务分包外工费成统计工作
7 技术部：提交技术措施方案
8 安全部：负责安全费成统计工作
9 综合部：负责水电等勤相关工作费收集整理
10 财务部：间接费收集整理
三 方法流程
1 工费成：
⑴ 工程部门负责根劳务队划分工作区域形象进度确认月劳务分包费实物工程量负责场容队等计时工合外设计变更签证工统计
⑵ 物资部：负责车间站总库计时工统计
⑶ 机电部：负责未包含间接费中计时工统计
⑷ 安全部：统计部门单独安全工（含劳务专业分包范围部分）
⑸ 力资源部：根述部门提供计时工确认计时工企业承担部分（含计时分包两部分）实际工费成
⑹ 商务部：工程部确认实物工程量计算劳务分包成入商务部结算计时工费成工工费成根力资源部提供工费成汇总月总工费成
⑺ 流程：
工程部审核实物量（含签证实物量）
工程部计时工
工程部签证工
商务部结算
物资部机电安全等计时工
汇总（商务部）
力资源部结算
2 材料费成：
⑴ 物资部：组织属车间站材料成资料材料费结算收发统计工作时负责属车间站外材料成统计工作组织完成现场车间站材料盘点工作根盘点情况调整实际消耗
总库
钢筋车间
混凝土搅拌站
木工车间
单位
物资部
铆焊车间
⑵ 总库：总库公司物资理规定完成整项目物资收发总台帐根收发存台帐盘点记录确定期项目材料总成负责非专业车间站期材料成确认工作
专业车间站建立成台帐专业车间站类材料专业车间站计算成
总库应注意属述专业车间站材料直接进入相应工区队成
果外加工件谁（第接收单位）属谁成廊道钢支撑木工车间覆盖模板成木工车间
钢扣件顶托安全网木跳板等周转材料：队车间站总库领数计算摊销成
队车间站库非周转钢等周转材料应放入相应成中铆焊车间钢加工成措施设施应成计入铆焊车间成中
操作流程：
总库
钢筋车间
混凝土搅拌站
木工车间
单位
物资部
铆焊车间
1工区
2工区
3工区
总库
物资部
⑶ 钢筋车间：根发出成型钢筋扣减现场未完成绑扎钢筋（现场未绑扎钢筋物资部钢筋车间工程部完成确认）确定期钢筋成
废料处理月发生数处理价格抵期成钢筋车间应单独做钢筋处理台帐
应注意：成型钢筋中应措施筋单独统计区：现场木工车间铆焊车间安全措施单位
钢筋车间月实际成发料（现场）现场盘点+抵成
抵成废钢筋重量x钢筋回收单价
流程：
钢筋车间（收发料）
现场盘点
现场永久性工 程
现场措施
木工车间
铆焊车间
混凝土搅拌站
单位
物资部
总库
⑷ 铆焊车间：根加工构件途计算成摊销次性计算期成
例循环水廊道模板支撑体系次月摊销工程完工全部摊销完毕
期成（类材料费残值）月度
例预埋件：属次构件发出次性计入成
原材成加工量+损耗
加工料辅料消耗性材料成月总耗费总加工量
残值构件重量x回收单价
总库
钢筋车间
单位
物资部
铆焊车间
⑸ 木工车间：钢筋车间铆焊车间转运半成品外月实际物料实际料确定中模板摊销方法：
月投入量 月结构完工月数
例：第月投入新模板1000m2第二月投入新模板500m2结构完工需10月
第月模板分摊成100010100 m2
第二月模板分摊成100010+ 500915555 m2
次计算结构完成时全部模板摊销完毕注意：计算新投入模板回库重新加工重新计算
木枋等周转材料方法（工区队直接总库领总库计算分摊成）
流程：
铆焊车间
木工车间
钢筋车间
总库
物资部
⑹ 混凝土搅拌站：实际消耗材辅材确定期成
l 材料消耗量应实际量配合计算出消耗量应月库存进行盘点确认潜亏
月实际成类材料消耗±盘点亏盈
流程
总库
搅拌站
物资部
3 机械费成： 负责单位项目机电部财务部工程部等协助单位
固定费：财务部根机电部提供现场机械清单局关部门规定提取折旧费
操作员工资：机电部提供考勤表力资源部结算报商务部
维修员工资：机电部提供考勤表力资源部结算报商务部
维修材料费：机修车间建立机械维修材料成台帐月发生成报机电部机电部报商务部
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． 成收集原
1． 谁发生(加工)成谁负责收集原：单位成收集统计单位否形成完全成果成项目次发生成次发生成（加工）单位收集统计需结算工结算单位收集统计单位
2． 合理分摊原：成发生属次性进入成项目应相应分摊原进行成分摊具体分摊项目成工程师完成
3． 实事求原：实事求统计项目成真实反映项目成成统计工作实际意义意义指导实际工作
4． 分工合作原：建筑工程成特殊性项目成部门形成需部门间形成分工合作关系样保证成统计工作完整性正确性时性
二． 领导部门职责
1 项目商务理（总济师）：项工作负责负责领导组织协调审核工作
2 商务部：项目成收集工作牵头实施部门设置成工程师岗位具体负责解决成分配工作出现问题组织部门资料汇总公司报时负责劳务分包专业分包成统计工作
3 物资部：材料成总负责单位协调处理分配部车间站实际成
4 工程部：负责现场实际形象进度工程量确认现场材料盘点合外工签证统计工作
5 机电部：负责工区车间站机械耗（现场水电费）成统计合外工签证统计工作
6 力资源部：劳务分包外工费成统计工作
7 技术部：提交技术措施方案
8 安全部：负责安全费成统计工作
9 综合部：负责水电等勤相关工作费收集整理
10 财务部：间接费收集整理
三 方法流程
1 工费成：
⑴ 工程部门负责根劳务队划分工作区域形象进度确认月劳务分包费实物工程量负责场容队等计时工合外设计变更签证工统计
⑵ 物资部：负责车间站总库计时工统计
⑶ 机电部：负责未包含间接费中计时工统计
⑷ 安全部：统计部门单独安全工（含劳务专业分包范围部分）
⑸ 力资源部：根述部门提供计时工确认计时工企业承担部分（含计时分包两部分）实际工费成
⑹ 商务部：工程部确认实物工程量计算劳务分包成入商务部结算计时工费成工工费成根力资源部提供工费成汇总月总工费成
⑺ 流程：
工程部审核实物量（含签证实物量）
工程部计时工
工程部签证工
商务部结算
物资部机电安全等计时工
汇总（商务部）
力资源部结算
2 材料费成：
⑴ 物资部：组织属车间站材料成资料材料费结算收发统计工作时负责属车间站外材料成统计工作组织完成现场车间站材料盘点工作根盘点情况调整实际消耗
总库
钢筋车间
混凝土搅拌站
木工车间
单位
物资部
铆焊车间
⑵ 总库：总库公司物资理规定完成整项目物资收发总台帐根收发存台帐盘点记录确定期项目材料总成负责非专业车间站期材料成确认工作
专业车间站建立成台帐专业车间站类材料专业车间站计算成
总库应注意属述专业车间站材料直接进入相应工区队成
果外加工件谁（第接收单位）属谁成廊道钢支撑木工车间覆盖模板成木工车间
钢扣件顶托安全网木跳板等周转材料：队车间站总库领数计算摊销成
队车间站库非周转钢等周转材料应放入相应成中铆焊车间钢加工成措施设施应成计入铆焊车间成中
操作流程：
总库
钢筋车间
混凝土搅拌站
木工车间
单位
物资部
铆焊车间
1工区
2工区
3工区
总库
物资部
⑶ 钢筋车间：根发出成型钢筋扣减现场未完成绑扎钢筋（现场未绑扎钢筋物资部钢筋车间工程部完成确认）确定期钢筋成
废料处理月发生数处理价格抵期成钢筋车间应单独做钢筋处理台帐
应注意：成型钢筋中应措施筋单独统计区：现场木工车间铆焊车间安全措施单位
钢筋车间月实际成发料（现场）现场盘点+抵成
抵成废钢筋重量x钢筋回收单价
流程：
钢筋车间（收发料）
现场盘点
现场永久性工 程
现场措施
木工车间
铆焊车间
混凝土搅拌站
单位
物资部
总库
⑷ 铆焊车间：根加工构件途计算成摊销次性计算期成
例循环水廊道模板支撑体系次月摊销工程完工全部摊销完毕
期成（类材料费残值）月度
例预埋件：属次构件发出次性计入成
原材成加工量+损耗
加工料辅料消耗性材料成月总耗费总加工量
残值构件重量x回收单价
总库
钢筋车间
单位
物资部
铆焊车间
⑸ 木工车间：钢筋车间铆焊车间转运半成品外月实际物料实际料确定中模板摊销方法：
月投入量 月结构完工月数
例：第月投入新模板1000m2第二月投入新模板500m2结构完工需10月
第月模板分摊成100010100 m2
第二月模板分摊成100010+ 500915555 m2
次计算结构完成时全部模板摊销完毕注意：计算新投入模板回库重新加工重新计算
木枋等周转材料方法（工区队直接总库领总库计算分摊成）
流程：
铆焊车间
木工车间
钢筋车间
总库
物资部
⑹ 混凝土搅拌站：实际消耗材辅材确定期成
l 材料消耗量应实际量配合计算出消耗量应月库存进行盘点确认潜亏
月实际成类材料消耗±盘点亏盈
流程
总库
搅拌站
物资部
3 机械费成： 负责单位项目机电部财务部工程部等协助单位
固定费：财务部根机电部提供现场机械清单局关部门规定提取折旧费
操作员工资：机电部提供考勤表力资源部结算报商务部
维修员工资：机电部提供考勤表力资源部结算报商务部
维修材料费：机修车间建立机械维修材料成台帐月发生成报机电部机电部报商务部
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