营销事务理制度
销售事务处理制度(A)
□ 交货检查配送
()已接受订单工程工务科做相关生产日报工程进行程序明确感动适机会通知发出订单客户知道
(二)生产接完成时应工务科协议选择指定交货日前适时日通知交货象交货迟延顾虑时应事先通知方求谅解
(三)进行产品检查时应结果做成测试成绩表等等关资料
(四)产品发送出货传票进行外次发送货品时应项记入发送登记簿中
□ 销售额计算收款
()缴交产品时应交货单副交会计科会计科资料记入销售帐中
(二)已客户处先收取订金预付金时应容记入销售帐中
(三)财会部门月25日销售帐资料算出位客户未付款项明细表(包括前月余额月销售额应收帐款)送交营业理
(四)营业理命令负责员应付款项明细表收款栏中记入预付金调整决定营业部收款预定额然呈报常务董事签核
(五)常务董事应先查阅营业部呈收款预定表必征求理意见营业理作说明裁定收款预定计划
(六)收款业务原营业部门负责时委托(财会)部门员进行
(七)关款项催收销售科负责督促销售科必须相关资料记入收款预定表中通知关员
(八)财务科应月收款收副制作成表册页编号求关员日业务终时交回单证明收盖公司印章者会计科应加保加盖部门印章
(九)款项进时负责收款处理款项中应制作收帐传票连现金收副提交财务科
(十)根述应收帐款传票收款项记入销售帐目中记入容包括金额外须记入负责员名字
□ 书信制作资料整理
()营业书信资料通常包括列六项
1书信电报(发文订单)
2估价单订购单请讲单规格明细单
3交货单
4请款单
5收
6备忘录
(二)交易发文资料原须复印制成副保存外发文资料应盖契印负责印章
(三)书信资料应编列收受号码记入受信簿中盖收受日期印章
(四)处理中文件应列方式加分类档
1 估价文件资料交易客户公司方面估价资料发生序类存档
2 订购资料序合书请款单档
3存档资料
(五)参考方面资料列分类方式加整理
1 市场资料
2 成计算
3 业目录
4 交易资料
□ 报告会议
()营业部必须日活动业务处理状况记入日报表科长理总理提出
(二)销售科应根月月订单量转拨余额月接受订货总额月交货额生产额未收款项余额项接受订货产品容等等制作成月报表理审编呈报告总理
(三)月月月初营业部工厂方面应召集理厂长科长负责员举行生产销售联合会议
销售事务处理制度(B)
□ 销 售
()营业科外务负责员访问开拓新客户时应留意列事项
1透彻观察方买卖需求判定方买卖立场
2观察方进货销售意愿
3利谈话应技术引导方购买意愿
4针方买卖意识商品认知程度检讨方计划合适否
5检讨方销售政策营业预算否商品合适
(二)营业科外务负责员应致力商品知识销售方法市场知识研究时须勤调查销售客户状况时预算效率化基准冷静亲切致力销售活动
(三)客户提示重事项表达意时须取理认执行
(四)交易开始基方申请出方诱导种方式交易开始现金情况外须事前交易客户资产销售力负债信评核事项进行调查部长提出报告
(五)家客户须订明月性访问预定收入预定外客户新开拓商品须拟定月概预定额根开拓新市场
(六)老客户新交易预估交易须私迅速听清楚充分调查早方进行交涉
(七)业者预估容交货实绩须常调查探听清楚检讨接受订货难易外预估交货损失应究明原便修正制造技术营业方面缺陷
(八)营业科应针方面订货情况进行广泛调查销售活动资料备齐传相关员参考
1 济新闻做剪报整理
2 参考济杂志调查记录
3 业界讯息记录
(九)老客户预定客户等订货资料整理成卡片列十项事记录常做修正
1 资产负债损益
2 产品种类员设备力
3 销售状况需求者状况
4 应收帐款回收实绩信状况
5 客户关系
6 电话银行代表者负责员
7 公司容订单发出手续程
8 付款手续程
9 业界位
10组织工资
(十)老客户应常保持密切联系订货情况需求应探听清楚外尚须设法斡旋方单订货达成述目必时邀集方举行研究会恳谈会
(十)方交易休息际应适提供餐饮茶点香烟等等尤需外出餐时应前提出预算取理代表(董事长)认
(十二)开拓新交易通常已交易客户手进行委托斡旋求持续交易拓展业绩
□ 估 价
()商品估价须根游生产采购估价统估算做成理决裁提供客户做参考
(二)估价书制作营业科务负责通常须先客户处正确规格书着手进行
(三)营业部必须完备列项资料做估价参考资料
1 材料价格表
2 预估成计算表(材料费副资材费加工费)
3 般市价表
4标准品单价表
(四)营业科定期委托制造部生产标准品应求制造部提出材料价格表估价成计算表
(五)标准品外交易估价委托次须制造部理裁决估价价格方式处理
(六)客户做估价时应速进行状况调查速提出报告
(七)估价书送客户必须估价帐目表中提出日期合成立成立等事项
□ 受理订货
()营业科确定订货已成立时应工厂生产出货必事项记入订货受理传票中发函相关单位规定
1般订货受理传票
传票受理般性订货时填定通常印制成二份份交份交营业科受理科保制成订货编号做制造委托书(复印四份)中ABC三联交制造部
2特订货受理传票
传票量生产商品订长期合商品出口品填写制成五份份保份交理代表(董事长)阅览营业科受理科负责保外二份交制造部剩余份交总务部总务科传票必须记明品名规格数量单价金额交货日期裁决条件交货点捆包运送方式必事项
3预估生产委托表营业部委托生产标准品预估生产特定品生产时应填写表表须记明品名规格数量生产完成希日期必事项填写取营业理认交制造部
(二)电话外部销售函订货受理外务务皆受理订货填写订货受理传票
1 月底订货受理余额
2 月份订货受理额
3 月份交货量
4 月底预估生产委托余额
5 月份预估生产委托额
6 月份预估生产额
(三)营业科制造部公告预估生产委托表时应求提出列处理报告说明
1 制造品制品区分
2 制造品交货预定
(四)营业部执行项计划销售订货受理活动利进行应制造部保持密切连系时准备列三项资料
1 商品库存明细表
2 材料进厂预定表
3 材料库存明细表
□ 交货检验配送
()营业科客户订货商品委托生产商品交货期须常制造部保持联系掌握情形进行状况
(二)营业科已指定交货日期前确定交货应动客户联系确实交货时间
(三)确定货商品交货日延迟时应通知订货客户取理解
(四)营业科交货查验商品时应订货帐单确定品名品质规格单价数量事项否符合
(五)商品交货配送业务营业科进出纲理科负责
(六)交货配送商品时应发行送货通知单送货通知单容记载项包括
1 客户名称
2 品名规格数量单价金额
3 明细事项
(七)关商品交货配送客户拒绝收货求退货等等抱怨问题应取负责营业理认设法寻求处理办法
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销售事务处理制度(A)
□ 交货检查配送
()已接受订单工程工务科做相关生产日报工程进行程序明确感动适机会通知发出订单客户知道
(二)生产接完成时应工务科协议选择指定交货日前适时日通知交货象交货迟延顾虑时应事先通知方求谅解
(三)进行产品检查时应结果做成测试成绩表等等关资料
(四)产品发送出货传票进行外次发送货品时应项记入发送登记簿中
□ 销售额计算收款
()缴交产品时应交货单副交会计科会计科资料记入销售帐中
(二)已客户处先收取订金预付金时应容记入销售帐中
(三)财会部门月25日销售帐资料算出位客户未付款项明细表(包括前月余额月销售额应收帐款)送交营业理
(四)营业理命令负责员应付款项明细表收款栏中记入预付金调整决定营业部收款预定额然呈报常务董事签核
(五)常务董事应先查阅营业部呈收款预定表必征求理意见营业理作说明裁定收款预定计划
(六)收款业务原营业部门负责时委托(财会)部门员进行
(七)关款项催收销售科负责督促销售科必须相关资料记入收款预定表中通知关员
(八)财务科应月收款收副制作成表册页编号求关员日业务终时交回单证明收盖公司印章者会计科应加保加盖部门印章
(九)款项进时负责收款处理款项中应制作收帐传票连现金收副提交财务科
(十)根述应收帐款传票收款项记入销售帐目中记入容包括金额外须记入负责员名字
□ 书信制作资料整理
()营业书信资料通常包括列六项
1书信电报(发文订单)
2估价单订购单请讲单规格明细单
3交货单
4请款单
5收
6备忘录
(二)交易发文资料原须复印制成副保存外发文资料应盖契印负责印章
(三)书信资料应编列收受号码记入受信簿中盖收受日期印章
(四)处理中文件应列方式加分类档
1 估价文件资料交易客户公司方面估价资料发生序类存档
2 订购资料序合书请款单档
3存档资料
(五)参考方面资料列分类方式加整理
1 市场资料
2 成计算
3 业目录
4 交易资料
□ 报告会议
()营业部必须日活动业务处理状况记入日报表科长理总理提出
(二)销售科应根月月订单量转拨余额月接受订货总额月交货额生产额未收款项余额项接受订货产品容等等制作成月报表理审编呈报告总理
(三)月月月初营业部工厂方面应召集理厂长科长负责员举行生产销售联合会议
销售事务处理制度(B)
□ 销 售
()营业科外务负责员访问开拓新客户时应留意列事项
1透彻观察方买卖需求判定方买卖立场
2观察方进货销售意愿
3利谈话应技术引导方购买意愿
4针方买卖意识商品认知程度检讨方计划合适否
5检讨方销售政策营业预算否商品合适
(二)营业科外务负责员应致力商品知识销售方法市场知识研究时须勤调查销售客户状况时预算效率化基准冷静亲切致力销售活动
(三)客户提示重事项表达意时须取理认执行
(四)交易开始基方申请出方诱导种方式交易开始现金情况外须事前交易客户资产销售力负债信评核事项进行调查部长提出报告
(五)家客户须订明月性访问预定收入预定外客户新开拓商品须拟定月概预定额根开拓新市场
(六)老客户新交易预估交易须私迅速听清楚充分调查早方进行交涉
(七)业者预估容交货实绩须常调查探听清楚检讨接受订货难易外预估交货损失应究明原便修正制造技术营业方面缺陷
(八)营业科应针方面订货情况进行广泛调查销售活动资料备齐传相关员参考
1 济新闻做剪报整理
2 参考济杂志调查记录
3 业界讯息记录
(九)老客户预定客户等订货资料整理成卡片列十项事记录常做修正
1 资产负债损益
2 产品种类员设备力
3 销售状况需求者状况
4 应收帐款回收实绩信状况
5 客户关系
6 电话银行代表者负责员
7 公司容订单发出手续程
8 付款手续程
9 业界位
10组织工资
(十)老客户应常保持密切联系订货情况需求应探听清楚外尚须设法斡旋方单订货达成述目必时邀集方举行研究会恳谈会
(十)方交易休息际应适提供餐饮茶点香烟等等尤需外出餐时应前提出预算取理代表(董事长)认
(十二)开拓新交易通常已交易客户手进行委托斡旋求持续交易拓展业绩
□ 估 价
()商品估价须根游生产采购估价统估算做成理决裁提供客户做参考
(二)估价书制作营业科务负责通常须先客户处正确规格书着手进行
(三)营业部必须完备列项资料做估价参考资料
1 材料价格表
2 预估成计算表(材料费副资材费加工费)
3 般市价表
4标准品单价表
(四)营业科定期委托制造部生产标准品应求制造部提出材料价格表估价成计算表
(五)标准品外交易估价委托次须制造部理裁决估价价格方式处理
(六)客户做估价时应速进行状况调查速提出报告
(七)估价书送客户必须估价帐目表中提出日期合成立成立等事项
□ 受理订货
()营业科确定订货已成立时应工厂生产出货必事项记入订货受理传票中发函相关单位规定
1般订货受理传票
传票受理般性订货时填定通常印制成二份份交份交营业科受理科保制成订货编号做制造委托书(复印四份)中ABC三联交制造部
2特订货受理传票
传票量生产商品订长期合商品出口品填写制成五份份保份交理代表(董事长)阅览营业科受理科负责保外二份交制造部剩余份交总务部总务科传票必须记明品名规格数量单价金额交货日期裁决条件交货点捆包运送方式必事项
3预估生产委托表营业部委托生产标准品预估生产特定品生产时应填写表表须记明品名规格数量生产完成希日期必事项填写取营业理认交制造部
(二)电话外部销售函订货受理外务务皆受理订货填写订货受理传票
1 月底订货受理余额
2 月份订货受理额
3 月份交货量
4 月底预估生产委托余额
5 月份预估生产委托额
6 月份预估生产额
(三)营业科制造部公告预估生产委托表时应求提出列处理报告说明
1 制造品制品区分
2 制造品交货预定
(四)营业部执行项计划销售订货受理活动利进行应制造部保持密切连系时准备列三项资料
1 商品库存明细表
2 材料进厂预定表
3 材料库存明细表
□ 交货检验配送
()营业科客户订货商品委托生产商品交货期须常制造部保持联系掌握情形进行状况
(二)营业科已指定交货日期前确定交货应动客户联系确实交货时间
(三)确定货商品交货日延迟时应通知订货客户取理解
(四)营业科交货查验商品时应订货帐单确定品名品质规格单价数量事项否符合
(五)商品交货配送业务营业科进出纲理科负责
(六)交货配送商品时应发行送货通知单送货通知单容记载项包括
1 客户名称
2 品名规格数量单价金额
3 明细事项
(七)关商品交货配送客户拒绝收货求退货等等抱怨问题应取负责营业理认设法寻求处理办法
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