连商超市集团
理手册
收货部工作职责
1遵守商超市集团营运部项规章制度
2遵守收货部项规章制度
3遵守收货程序
4时准确商品安全收进卖场确保超市正常销售
5时准确商品退出确保卖场正常运转
6严格控制损耗做全员防损
7合理安排供应商出入保证收货区整洁畅通
8负责需退换货商品索赔工作严格遵守索赔程序
9负责收货区区域整理
10负责核收货相应单保证财务结款准确性
11时部门进行沟通发现问题时进解决
12完善部门工作时努力协助卖场工作
13遵守收货部放行程序做百分百核查
14合理安排培训位员工提高技时提高诚实防损意识
票办公室工作职责
1 遵守商超市集团营运部项规章制度
2 遵守相应办公室工作流程
3 降低损耗做全员防损
4 预约供应商送货时间
5 印收货单
6 负责收货商品实物系统校复核录入工作
7 负责已验收进入库存系统收货单进行审核登记传递交接
8 负责收货类型相关单理存档整理工作
9 处理收退货登录时出现异常情况
10 负责收货退货记录
11 负责商品扫描时错误条码记录时处理
12 负责协助部门收货退货相关事项查询
13 负责收货部备品耗材理
14 配合协调支持收货退货防盗标签组相关工作
索赔办公室工作职责
1 遵守商超市集团营运部规章制度
2 遵守收货部项规章制度
3 遵守相应收货程序退货程序
4 严格控制损耗做全员防损
5 合理编排供应商退货时间表
6 时通知卖场供应商退货时间
7 建立退货登记册准确误登记退货程 问题单追查原
8 财务部保持密切联系交接单时准确解库存情况
9卖场采购保持密切联系时准确卖场采购反馈退货情况
10做索赔区域清洁工作
防盗标签组工作职责
1防盗标签组成员应商品熟悉包括商品包装组成价位属部门
a分拆拆防盗标签
b价位否新玛特规定标准范围
c商品拆部分组成影响美观正常前提需统重部位
d时商品属部门进行沟通
2防盗标签组成员应解季节性商品店新商品促销品丢失情况时调整贴防盗标签率
3检查交接进解决交班事项
4认真填写防盗标签组记录填写容：收商品日期名称收数量标签数量完成时间备注等
5防盗标签组应收货区保持联系防盗标签组商品控制防盗标签组工作站量避免漏补现象
6防盗标签组应严守工作职责泄露防盗标签细节
收货部理工作职责
基职
公司政策接受店长副店长领导发挥理功督导属执行项制度流程合理控制费时培训员工时改进工作
二组织关系
报告店长副店长
督导助理员工
联系采购部理部门理供应商
三岗位责
1协助店长副店长工作完成交办事宜
2负责部门部门沟通保持部门店外部门协调
3制定部门员工培训计划增强员工素质提高员工工作效率
4时发现员工中良情绪做时沟通解决保持员工工作中良心态
5审核收货部环节相应工作计划
6督促助理工作进工作指导评估
7进部门日周月例会
8进收货区域卫生消防防损工作
9进排班考勤节假日高峰时段员配备
10巡视收货台时进相应问题
11进索赔办公室相应工作流程问题解决
12进票办公室相应工作流程问题解决
13时处理收货区域突发事件
14严格控制部门成
15时检查员工仪容仪表出勤情况
收货部助理工作职责
基职
公司政策接受店长副店长领导协助理工作督导属执行项制度流程达成卫生督导员工控目标发挥纽带作时汇总分析反馈部门信息提出项改进建议
二组织关系
报告理副店长店长
督导员工
联系采购助理部门助理
三岗位职责
1检查交接班进解决交班事宜
2集合班前会检查出勤率员工着装标准事分享信息安排工作岗位
3巡视收货区域检查消防门消防栓卷闸门否货物堆放检查收货区
理货区卫生检查卷闸否完检查沟清理情况
4巡视防盗标签组工作区域解防盗标签组工作情况协调防盗标签 组工作
5检查收货员工否遵循正确收货程序发现问题时予现场指导
6遵循商品放行程序监督索赔退货单购物等商品放行
7批准确认笔合格商品拒收详细记录
8时进处理收货区域异常情况
9检查班收货定案情况进问题单予解决
10检查设备情况
11加强部门部门合作全力配合部门工作
12检查票办公室工作时进票问题
13检查索赔办公室工作时解决索赔问题
14完成班次交接工作
15督促员工做区域整理
收货员工作职责
基职
公司政策指导部门理助理带领工作执行公司项理规定工作流程时反馈部门项信息提出合理化建议达成公司营业目标
二组织关系
报告助理理
联系区域员工
三岗位职责
1 遵守新玛特超市营理念
2 着装整齐干净卫生良
3 安全注意商品安全
4 工作时间许私电话
5 工作时间许佩带手机BP机
6 服理员工作分配
7 班前工作期间许喝酒
8 工作期间许吸烟聚众聊天
9 工作期间许擅离开工作岗位
10 岗位交接班时仔细交接认真填写交班
11 工作期间许侮辱性伤害性语言禁止散播谣言
12 事供应商保持公公正态度
13 禁止供应商发生殴斗谩骂
14 许擅换班
15 许越权工作
16 严格收货程序工作
17 未授权许私品尝食物
18 具团队合作精神
19 做手区域整理
索赔员工作职责
基职
公司政策指导理助理带领维护公司利益宗旨严格遵守执行退货程序时反馈部项信息提出合理化建议
二组织关系
报告——助理理
联系——区域员工供应商
三岗位责
1 遵守公司规章制度
2 注意仪容仪表
3 熟练掌握收货程序退货程序
4 严格遵守执行退货程序
5 进退货情况时助理反馈退货中遇种问题助理提供合理化建议
6 掌握安全防损知识积极参防损工作
7 供应商讲文明礼貌野蛮
8 完成职工作前提积极参收货部工作
9 完成级布置工作
10做区域整理保持退货区域整洁
票员工作职责
基职
公司政策指导部门理助理带领严格遵循执行收货部票流程时反馈部门项信息提出合理化建议
二组织关系
报告——助理理
联系——部门助理员工
三岗位责
1 遵守商集团关规章制度
2 遵守新玛特超市规章制度
3 遵守收货部规章制度
4 遵守收货部员工工作职责
5 票流程规定工作
6 遵守票办职责
7 注意仪容仪表搞团队建设
8 进单处理情况时助理反馈票中遇种信息助理提供合理化建议
9 做区域整理保持票办公室清洁维护电脑等办公设备
10 掌握安全防损知识积极参防损工作
11 完成职工作前提积极参收货部工作
12 完成级领导布置工作
核查员职责
根助理安排收货单第次验收工作进行复核（核查员工真正起复核作第次验收员进行样货品核查）
核查流程
1核查员商品包装销售单位数量进行查点扫描检查（普通商品10开箱抽查件贵重非原包装商品100核查）
2定单箱数量否实际相符
3定单收货单求核商品条码名称类型规格保质期等
4数量吻合收货单划原数量重新填写实际数量划圈
5检测商品条形码否系统相符
6收货单收货容否供应商提供送货单致符改动处否事签字
7供应商收货员工否规定单签字
8核查误核查员收货报告签字确认
品收货程序
1 收货部接品定单先安排收货库房时通知品购进部门派专收货区验货
2 货物进入收货库房收货员部门员根定单定货数量核查货物核查品清单（式两份供应商联财务部联）填写实收数量
3 品清单填写误品清单商品送货单次核查准确收货员部门员供应商品清单签字商品送货单留存
4 品清单签字供应商联返供应商货物部门员拉走
5 收货员品清单商品送货单装订交票员票员品收货登记册部门登记整理品收货单交财务
生鲜收货流程
准备：
1根采购部提供资料建立供应商档案
2生鲜单品提供彩色单品片（两张）
3编定生鲜食品送货时间表（求八点前第次生鲜收货完毕）
4根供应商提供送货时盛放单品容器样品编制扣称标准表
5生鲜部提供单品条码编制表
收货：
1收货员生鲜供应商定单开启外层卷帘供应商商品卸库房
2通知生鲜部门事收货区参验货
3生鲜部门事收货员进入收货库房关闭部卷帘
4供应商货品放秤时收货员根秤标出重量印出重量价签协助生鲜部门事产品质量进行检验
5验完货收货员根制定扣秤标准供应商送货坏例秤扣斤两次印出重量标签
6印出收货报告供应商收货员生鲜部门事签字商品生鲜部门事拉回卖场收货报告供应商联返供应商秤印出重量标签写品名粘贴收货报告收货部联交回收货部
供应商送货
生鲜收货流程
收货部
验收
卖场员
收货报告
卖场销售
扫描商品收货流程
1 预约：供应商提前24时电话收货部预约送货天班前系统中印出预约送货明细表
2 审单：审单员岗前印预约送货表审单处供应商预约时间持效定单送新玛特收货部审单员表登记审核定单审核容：A定单清晰合格包括：A 定单号品名条形码页号B定单应复印件C份定单首页未页定完整D果进口商品供应商提供卫检原件盖正已收卫检原件复印件E定单印日取消日
3 审单员定单交助理助理安排收货库房
4 助理撕定单（定单订货数量撕掉）交收货员实行盲收
5 收货员定单开启外部卷帘供应商进入收货库房卸货
6 供应商卸完货收货员关闭外部卷帘开启部卷帘入库进行验货（时收货库房收货员供应商）
7 验货时应注意点：
般求商品保质期三分二商品者包装标识必须真实符合产品质量法规定果进口商品必须带卫检证书
开箱率：标准箱10箱全开10—20箱开10箱开20——3020箱先开10箱余机抽查非标准箱全开
商品品名规格条码数量否定单相符收货数量否供应商提供送货单数量相致
核查误相关数输入手提扫描器印出收货报告式三份（手提扫描器法定单记录相关数交收货办印收货报告）系统中做确认收货部核查员进行核查（抽查）误交收货员收货员供应商双方次核查准确误收货报告签字收货部留存份存档备查份交财务作结款证该份报告盖收货专章确认供应商留存份作账证该份报告盖收货专章确认异议需立通知班助理助理系统中进行修改重新印收货报告原收货报告作废
8 验完货开启部卷帘库房货物拉理货区关闭部卷帘开启外部卷帘供应商出位供应商进
9 收货员验完货收货单交票办票办员进行二次核查核查误系统中做确认更新库存收货单进行分类整理装订收货登记册记录果发现问题单应立通知班助理理查明原收货登记册记录
10 天午票办员系统中印出天收货日报表收货登记册收货日报表进行较发现差异需通知班助理查明原收货登记册详细记录
11 天16点前票员收货日报收货报告收货登记册交财务部财务员收货登记册签字取回
扫描商品收货流程图
供应商送货
审单
盲收
二次核查
收货报告
次核查
票员次核查登录
登记入册
财务结款证
票流程
1 收货退货收货员收货报告定单供应商送货单退货清单退货报告起交予票员
2 票员接单核查收货报告实收数量退货报告退货数量否字迹清晰易辩认收货报告退货报告否效签字定单容否收货报告容致退货清单退货报告容否致供应商送货单送货数量否收货报告实收数量致差错改动处否效签字
3 收货单退货单核查正确单数输入系统做确认更新库存单部门整理收货登记册退货登记册记录程问题单单独处理收货登记册退货登记册详细注明踪记录处理结果
4 天午印出天收货日报退货日报收货登记册退货登记册进行较两者间差异写收货登记册退货登记册16点前收货报告收货登记册收货日报退货报告财务部联退货登记册退货日报交予财务部财务员收货登记册退货登记册签字取回
5 天根预约送货情况填写预约未送货登记表未预约送货登记表
6 天收货报告退货报告流水号系统中收货报告退货报告流水号核发现连续流水号时查明原进收货登记册退货登记册详细记解决程结果
票流程图
收退货单
票员
审核登录
系统记录
问题单
较分析
处理结果
更新库存
登记册
财务结款证
存档备查
退货规定
整批商品退货
1． 楼面根商品销量库存状况提出退货请求店长审核签字备忘录形式转采购部
2． 购部供应商协商退货达成致系统中生成退货报告（进价采购部核定）通知财务部查询供应商账面货款金额否足够扣款果足够扣款财务部冻结该供应商货款足扣款财务部通知采购部采购部提出解决方案
3． 采购部退货报告传真供应商店收货部收货部通知楼面整理退货商品存放指定区域期间退货数量发生变化楼面新数量反馈采购部采购部系统中修改数量出退货报告传真供应商店收货部
4． 供应商预约退货时间持传真件效身份证明规定时间前办理退货收货部通知楼面退货商品拉收货区防损员监督收货助理索赔员供应商办理退货核查误索赔员出系统中退货报告（式三联收货部财务部供应商联）收货助理索赔员防损员供应商退货报告签字退货报告财务联返财务部作扣款更新库存
5． 退货报告日期起14供应商没办理退货手续退货报告财务联收货部转财务做定案扣款更新库存商品转防损部处理
二散货退换货
1． 楼面员工收集残损商品填写索赔票（式两联楼面收货部联）提交理审核签字索赔票残损商品送收货部索赔办（天闭店前集中送收货部）
1 收货部索赔员供应商分类整理索赔商品（贵重商品单独存放）达规定索赔金额系统中生成印出退货清单（式两联：收货部供应商联）索赔员退货清单传真供应商供应商确定退换货时间进价系统认定（默认次新进货价格财务部终调整权）
※索赔金额规定：杂货次低35元非食品次低80元
2 供应商持传真件规定时间办理退换货（供应商选择换货退货两种形式）换货收货区防损员监督索赔员供应商办理换货手续数量差异系统中修改重新出退货清单核查误索赔员防损员供应商退货清单签字加盖换货印退货索赔员实际退货数量系统中出退货报告（式三联收货部财务部供应商联）核查误索赔员防损员供应商退货报告签字财务联转财务部扣款更新库存
3 索赔员通知楼面员工领取已换货商品
4 供应商未期办理退换货（供应商索赔日起7日办理退换货7天扣款保留商品外供应商索赔日起14日办理退换货14日扣款保留商品）退货报告报店长签字转财务部做定案扣款更新库存退货商品转防损部处理
注意事项：
1． 退货报告未签字前退换货商品离开收货区
2． 索赔员妥善保存相关单备查
3． 整批商品退货必须收货部助理级员操作
4． 换货退货程序基相生成终退货报告
5． 笔换货完成系统中清退货清单
三单处理
1天班前票员系统中出天退货表退货登记册核果发现差异时查明原退货登记册详细记录
2天16点前退货报告财务联退货登记册退货明细表交财务核查 财务退货登记册签字取回
3退货报告收货部联收货部时间部门编订成册存档备查
审单员工作职责流程
工作职责：
负责送货供应商定单审核送货车辆进行控制理
工作流程：
1审单员岗前印预约送货报表审单处
2供应商预约时间送货收货部时审单员预约表时间进行登记（供应商未预约送货卖场急需商品卖场相关员确定收填写供应商未预约送货登记表果卖场急需商品拒收）
3审单员定单进行严格审核
4审核容——定单否清晰合格包括定单号品名条形码页号否期定单
——定单应复印件原件传真件
——份定单首页末页求完整
——进口商品卫检应商未预约送货
5定单审核误审单员签字确认注明日期
6审单员供应商合理安排收货仓台供应商送货车辆卸货完毕立疏导车辆保持送货通道畅通
7班前天预约未送货供应商名单做整理填写供应商预约未送货登记表做交班记录
8做审单处送货通道区域整理
板车叉车规定
1 叉车板车编号
2 建立叉车板车登记表
3 叉车板车前登记填写叉车板车登记表查叉车板车损坏
4 班前班收货部员盘点叉车板车数量填写叉车板车登记表
5 叉车板车应正确严禁意损坏
6 客流高峰期间卖场禁止叉车板车货
7 叉车板车定期进行清洗检修
8 收货区设立车辆停放处天班前车辆收货区
卡板理规定
卡板：称拍子垫放货物
1 卡板易耗品堆砌货物时轻轻放
2 空卡板应砌高叠放存放指定方
3 卡板砌高时应结实稳固高度超16米
4 卡板存放处闹免卡板砸伤
5 损坏卡板意丢弃应集中理维修
6 报废卡板意丢弃应集中销毁
7 卡板定期进行维护保养消毒
8 生鲜卡板次应时清洁消毒
促销品收货放行程序
促销品收货程序：供应商促销品送收货部供应商粘贴促销标签收货员验收合格填写促销品收货登记表收货供应商签字须前台发放促销品前台员收货部领取赠品领登记表签字（前台发放促销品需粘贴促销标签）需前台发放促销品卖场员处理收货部签字领取
促销品放行：供应商联系部门相关员该部门员工组织退回促销品供应商起收货部进行交接
商场销售般促销品放行
贵重促销品促销部门助理签字证明班店长放行条签字方放行
作巡回展示促销品促销部门开具证明班店长签名方放行促销品出门时促销标签撕涂掉
促销品类型：A
1捆绑式促销品：指商品赠品捆绑销售已捆绑促销品允许商品条码存
2试吃促销品：供应商免费顾客提供品尝东西检查保质期未完促销品带走
3试促销品：化妆品未完许带走（化妆品没条码贴促销标签）
4促销工具：展示商品工具（化妆品展示柜加工机器）供应商免费提供
B．供应商赠商场销售商品免费商品收货方式DSD收货致须印供应商结款收货报告免费商品均需登录保证库存准确性
促销标签领：促销品出现供应商实际数量班助理理申请促销标签促销标签领登记表签字收货员验收促销品时核促销品数量供应商领促销标签数量否相符相符供应商退回剩余促销标签交回收货部
注意：
1促销标签必须盖住促销商品条码
2促销装商品条码
3促销品包装促销标识促销品粘促销标签
贵重商品收货部交接程序
1 卖场营业部门收货部提供贵重商品明细表
2 贵重商品明细表商品货收货部应时通知卖场相关员验货
3 果卖场员未时前验货收货部验完货货送收货办通知卖场相关员（班长）收货办收货报告进行二次验货
4 贵重商品验完卖场相关员货走
防盗标签理
软标签
软标签适商场价值较高体积较失窃率较高商品黑色白色条形码三种类型
软标签放置原：
1）软标签贴商品包装时定保持标签直切勿弯曲折叠弧形商品瓶装化妆品酒类洗涤品等弧面垂直粘贴
2） 标签贴商品外包装印重说明文字信息方商品成分方法条型码警示说明生产日期等
3） 损坏商品影响销售前提包装损坏
4） 标签贴金属包装磁性商品罐装奶粉金属包装渔夫宝磁带CD碟等
5） 高档工艺品礼品等影响防盗效果消磁前提量标签放置商品部影响美观
6） 标签影响商品品质标签放食品洗涤品液体里
7） 便消磁标签放置商品部时应参标志确保消磁板5cm范围
8） 商品表面标签粘性起作时应该粘贴标签
9） 标签采粘性强开胶粘皮革制品表面
10）防损部密切合作时变换贴标签率
二硬标签
损坏商品前提量穿商品接缝处等重位置果行影响美观试穿前提绳附件类商品位置防盗标签应该容易脱落方
标签
1） 软硬标签开锁器应防盗标签组成员保标签存放隐蔽浪费仔细保开锁器开锁器非防盗标签组工作成员部门防损部领时填写领登记表时注意标签数量发现足时补订
三防盗标签组工作具体容
1）收防盗标签商品
2） 找合适方商品堆放防盗标签组工作站附位置食品烟长期堆放做防潮工作
3） 进行体分类标签部门商品等
4） 商品标记防盗标签
5）防盗标签商品参标准（略防损部提供）
6）通知部门取走时取走应商品注明防盗标签已贴取商品分开放置防混淆
7） 防盗标签（硬标签）商品退换货情况时防盗标签组监督部门事拆
四工作保密性
防盗标签组工作通粘贴标签商品进行保护果知道标签作拆失应效应少数员解回避简洁语言回答询问事顾客防盗标签组工作站闲杂员进出需补商品应工作站顾客较少情况进行商品偷盗造成损耗降低
注：防盗标签组防损部外控制商品损耗关键部门防盗标签组员少起着举足轻重作工作中更需集思广益商品损耗降低
收货区应遵守规定
1 非收货部员协助收货时应遵守收货部规章制度
2 非收货部员未许意进入收货仓台
3 非收货部员协助收货时应爱护收货区项设施
4 非收货部员协助收货时应保持收货区卫生
5 非收货部员协助收货时应听收货区员安排
6 收货部办公室未授权入
7 部门员应时清理部门理货区货物
卷帘门规定
1 收货区卷帘门必须收货区授权员
2 收货区卷帘门时开启必须边完全落开启边卷帘
3 收货库房货物摆放必须距离卷帘门十五公分
4 卷帘门悬挂物品
5 卷帘门进行蹬踏踢撞
6 卷帘门天必须进行清洗消毒
7 收货区卷帘门必须定期通知工程部进行保养维护
区域整理
作收货部项工作区域整理极重仅员工营造良工作环境降低商品损耗更重保障员工身安全
1 收货库房区域整理
——生鲜收货库房：生鲜收货库房特殊性次收完货洗尤收完海鲜生肉类鲜食更认真洗库房面磅时保持干净卫生收货环境天收货全部结束整生鲜库房磅清洗液消毒液彻底刷洗保证第二天收货工作
——收货库房：保持面干净整洁库房卡板摆放整齐安全次收货进行清扫求供应商手清洁
2 办公室：天早班员工岗时整理办公室桌面整洁干净单放指定位置保持电脑电话清洁卫生
3 理货区：理货区保持绝整洁宽畅便暂时存放货物商品分流理货区卡板摆放整齐叉车板车排列序理货区商品部门分开摆放
4 车道审单处：车道保持面干燥沙砾砖块等异物审单处干净整洁整齐天班前品回收货部
安 全
超市中安全分三种：身货物工具安全收货部说保证安全时保证工作正常进行
日常工作中注意点：
1搬运姿势搬运货物时正确搬运姿势〈进行示范〉
2工作服工作时穿公司规定工衣工裤工鞋工作服设计工作方便保障员工身安全〈举例：工服工鞋重性〉
3叉车正确安全点
4卡板摆放整理
5防盗标签正确防盗标签组工作时应注意安全问题
6卷闸门消防栓消防门堆放货物
7强调保护意识——做工作关事属东西更违反公司原制度
告供应商书
亲爱供应商朋友：
更服务顾客树立新玛特形象希广供应商朋友送货时产品者包装标识必须真实符合列求：
1商品产品质量检验合格证
2商品中文标明产品名称生产厂厂名
3．根产品特点求需标明产品规格等级含成分名称含量应中文予说明需事先消费者知晓应外包装标明者消费者提供关资料
4限期产品应显著位置清晰标明生产日期安全期者失效期
5容易造成产品身损坏者危身财产安全产品应警示标志者中文警示说明
6捆绑促销品时（指商品赠品捆绑销售）果赠品条码捆绑时定条码面绑里面
7供应商免费顾客提供品尝促销品检查保质期未完促销品带走
8 试促销品未完许带走
9展示商品促销工具供应商免费提供
注意：促销品货供应商实际数量收货部申请促销标签促销标签领登记表签字收货部外粘贴收货员进行验收促销标签必须盖住促销商品条码促销装赠品必须专胶带包促销装商品条码
更开展工作希广供应商遵守规定：
1收货区声喧哗侮辱谩骂
2正确叉车等工具注意安全
3仓台收货时应注意保持收货通道畅通意搬运挪动商品
4供应商进出车辆应听审单员安排保持车道畅通
5收货区吸烟吃东西做形式商品交换买卖
6保持收货区干净整洁
卡板报废申请单
日期
数量
报废原
申请部门
申请
审核
未退商品交接表
供应商名称
商品条码
商品名称
规格
数量
退原
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连商超市集团
理手册
收货部工作职责
1遵守商超市集团营运部项规章制度
2遵守收货部项规章制度
3遵守收货程序
4时准确商品安全收进卖场确保超市正常销售
5时准确商品退出确保卖场正常运转
6严格控制损耗做全员防损
7合理安排供应商出入保证收货区整洁畅通
8负责需退换货商品索赔工作严格遵守索赔程序
9负责收货区区域整理
10负责核收货相应单保证财务结款准确性
11时部门进行沟通发现问题时进解决
12完善部门工作时努力协助卖场工作
13遵守收货部放行程序做百分百核查
14合理安排培训位员工提高技时提高诚实防损意识
票办公室工作职责
1 遵守商超市集团营运部项规章制度
2 遵守相应办公室工作流程
3 降低损耗做全员防损
4 预约供应商送货时间
5 印收货单
6 负责收货商品实物系统校复核录入工作
7 负责已验收进入库存系统收货单进行审核登记传递交接
8 负责收货类型相关单理存档整理工作
9 处理收退货登录时出现异常情况
10 负责收货退货记录
11 负责商品扫描时错误条码记录时处理
12 负责协助部门收货退货相关事项查询
13 负责收货部备品耗材理
14 配合协调支持收货退货防盗标签组相关工作
索赔办公室工作职责
1 遵守商超市集团营运部规章制度
2 遵守收货部项规章制度
3 遵守相应收货程序退货程序
4 严格控制损耗做全员防损
5 合理编排供应商退货时间表
6 时通知卖场供应商退货时间
7 建立退货登记册准确误登记退货程 问题单追查原
8 财务部保持密切联系交接单时准确解库存情况
9卖场采购保持密切联系时准确卖场采购反馈退货情况
10做索赔区域清洁工作
防盗标签组工作职责
1防盗标签组成员应商品熟悉包括商品包装组成价位属部门
a分拆拆防盗标签
b价位否新玛特规定标准范围
c商品拆部分组成影响美观正常前提需统重部位
d时商品属部门进行沟通
2防盗标签组成员应解季节性商品店新商品促销品丢失情况时调整贴防盗标签率
3检查交接进解决交班事项
4认真填写防盗标签组记录填写容：收商品日期名称收数量标签数量完成时间备注等
5防盗标签组应收货区保持联系防盗标签组商品控制防盗标签组工作站量避免漏补现象
6防盗标签组应严守工作职责泄露防盗标签细节
收货部理工作职责
基职
公司政策接受店长副店长领导发挥理功督导属执行项制度流程合理控制费时培训员工时改进工作
二组织关系
报告店长副店长
督导助理员工
联系采购部理部门理供应商
三岗位责
1协助店长副店长工作完成交办事宜
2负责部门部门沟通保持部门店外部门协调
3制定部门员工培训计划增强员工素质提高员工工作效率
4时发现员工中良情绪做时沟通解决保持员工工作中良心态
5审核收货部环节相应工作计划
6督促助理工作进工作指导评估
7进部门日周月例会
8进收货区域卫生消防防损工作
9进排班考勤节假日高峰时段员配备
10巡视收货台时进相应问题
11进索赔办公室相应工作流程问题解决
12进票办公室相应工作流程问题解决
13时处理收货区域突发事件
14严格控制部门成
15时检查员工仪容仪表出勤情况
收货部助理工作职责
基职
公司政策接受店长副店长领导协助理工作督导属执行项制度流程达成卫生督导员工控目标发挥纽带作时汇总分析反馈部门信息提出项改进建议
二组织关系
报告理副店长店长
督导员工
联系采购助理部门助理
三岗位职责
1检查交接班进解决交班事宜
2集合班前会检查出勤率员工着装标准事分享信息安排工作岗位
3巡视收货区域检查消防门消防栓卷闸门否货物堆放检查收货区
理货区卫生检查卷闸否完检查沟清理情况
4巡视防盗标签组工作区域解防盗标签组工作情况协调防盗标签 组工作
5检查收货员工否遵循正确收货程序发现问题时予现场指导
6遵循商品放行程序监督索赔退货单购物等商品放行
7批准确认笔合格商品拒收详细记录
8时进处理收货区域异常情况
9检查班收货定案情况进问题单予解决
10检查设备情况
11加强部门部门合作全力配合部门工作
12检查票办公室工作时进票问题
13检查索赔办公室工作时解决索赔问题
14完成班次交接工作
15督促员工做区域整理
收货员工作职责
基职
公司政策指导部门理助理带领工作执行公司项理规定工作流程时反馈部门项信息提出合理化建议达成公司营业目标
二组织关系
报告助理理
联系区域员工
三岗位职责
1 遵守新玛特超市营理念
2 着装整齐干净卫生良
3 安全注意商品安全
4 工作时间许私电话
5 工作时间许佩带手机BP机
6 服理员工作分配
7 班前工作期间许喝酒
8 工作期间许吸烟聚众聊天
9 工作期间许擅离开工作岗位
10 岗位交接班时仔细交接认真填写交班
11 工作期间许侮辱性伤害性语言禁止散播谣言
12 事供应商保持公公正态度
13 禁止供应商发生殴斗谩骂
14 许擅换班
15 许越权工作
16 严格收货程序工作
17 未授权许私品尝食物
18 具团队合作精神
19 做手区域整理
索赔员工作职责
基职
公司政策指导理助理带领维护公司利益宗旨严格遵守执行退货程序时反馈部项信息提出合理化建议
二组织关系
报告——助理理
联系——区域员工供应商
三岗位责
1 遵守公司规章制度
2 注意仪容仪表
3 熟练掌握收货程序退货程序
4 严格遵守执行退货程序
5 进退货情况时助理反馈退货中遇种问题助理提供合理化建议
6 掌握安全防损知识积极参防损工作
7 供应商讲文明礼貌野蛮
8 完成职工作前提积极参收货部工作
9 完成级布置工作
10做区域整理保持退货区域整洁
票员工作职责
基职
公司政策指导部门理助理带领严格遵循执行收货部票流程时反馈部门项信息提出合理化建议
二组织关系
报告——助理理
联系——部门助理员工
三岗位责
1 遵守商集团关规章制度
2 遵守新玛特超市规章制度
3 遵守收货部规章制度
4 遵守收货部员工工作职责
5 票流程规定工作
6 遵守票办职责
7 注意仪容仪表搞团队建设
8 进单处理情况时助理反馈票中遇种信息助理提供合理化建议
9 做区域整理保持票办公室清洁维护电脑等办公设备
10 掌握安全防损知识积极参防损工作
11 完成职工作前提积极参收货部工作
12 完成级领导布置工作
核查员职责
根助理安排收货单第次验收工作进行复核（核查员工真正起复核作第次验收员进行样货品核查）
核查流程
1核查员商品包装销售单位数量进行查点扫描检查（普通商品10开箱抽查件贵重非原包装商品100核查）
2定单箱数量否实际相符
3定单收货单求核商品条码名称类型规格保质期等
4数量吻合收货单划原数量重新填写实际数量划圈
5检测商品条形码否系统相符
6收货单收货容否供应商提供送货单致符改动处否事签字
7供应商收货员工否规定单签字
8核查误核查员收货报告签字确认
品收货程序
1 收货部接品定单先安排收货库房时通知品购进部门派专收货区验货
2 货物进入收货库房收货员部门员根定单定货数量核查货物核查品清单（式两份供应商联财务部联）填写实收数量
3 品清单填写误品清单商品送货单次核查准确收货员部门员供应商品清单签字商品送货单留存
4 品清单签字供应商联返供应商货物部门员拉走
5 收货员品清单商品送货单装订交票员票员品收货登记册部门登记整理品收货单交财务
生鲜收货流程
准备：
1根采购部提供资料建立供应商档案
2生鲜单品提供彩色单品片（两张）
3编定生鲜食品送货时间表（求八点前第次生鲜收货完毕）
4根供应商提供送货时盛放单品容器样品编制扣称标准表
5生鲜部提供单品条码编制表
收货：
1收货员生鲜供应商定单开启外层卷帘供应商商品卸库房
2通知生鲜部门事收货区参验货
3生鲜部门事收货员进入收货库房关闭部卷帘
4供应商货品放秤时收货员根秤标出重量印出重量价签协助生鲜部门事产品质量进行检验
5验完货收货员根制定扣秤标准供应商送货坏例秤扣斤两次印出重量标签
6印出收货报告供应商收货员生鲜部门事签字商品生鲜部门事拉回卖场收货报告供应商联返供应商秤印出重量标签写品名粘贴收货报告收货部联交回收货部
供应商送货
生鲜收货流程
收货部
验收
卖场员
收货报告
卖场销售
扫描商品收货流程
1 预约：供应商提前24时电话收货部预约送货天班前系统中印出预约送货明细表
2 审单：审单员岗前印预约送货表审单处供应商预约时间持效定单送新玛特收货部审单员表登记审核定单审核容：A定单清晰合格包括：A 定单号品名条形码页号B定单应复印件C份定单首页未页定完整D果进口商品供应商提供卫检原件盖正已收卫检原件复印件E定单印日取消日
3 审单员定单交助理助理安排收货库房
4 助理撕定单（定单订货数量撕掉）交收货员实行盲收
5 收货员定单开启外部卷帘供应商进入收货库房卸货
6 供应商卸完货收货员关闭外部卷帘开启部卷帘入库进行验货（时收货库房收货员供应商）
7 验货时应注意点：
般求商品保质期三分二商品者包装标识必须真实符合产品质量法规定果进口商品必须带卫检证书
开箱率：标准箱10箱全开10—20箱开10箱开20——3020箱先开10箱余机抽查非标准箱全开
商品品名规格条码数量否定单相符收货数量否供应商提供送货单数量相致
核查误相关数输入手提扫描器印出收货报告式三份（手提扫描器法定单记录相关数交收货办印收货报告）系统中做确认收货部核查员进行核查（抽查）误交收货员收货员供应商双方次核查准确误收货报告签字收货部留存份存档备查份交财务作结款证该份报告盖收货专章确认供应商留存份作账证该份报告盖收货专章确认异议需立通知班助理助理系统中进行修改重新印收货报告原收货报告作废
8 验完货开启部卷帘库房货物拉理货区关闭部卷帘开启外部卷帘供应商出位供应商进
9 收货员验完货收货单交票办票办员进行二次核查核查误系统中做确认更新库存收货单进行分类整理装订收货登记册记录果发现问题单应立通知班助理理查明原收货登记册记录
10 天午票办员系统中印出天收货日报表收货登记册收货日报表进行较发现差异需通知班助理查明原收货登记册详细记录
11 天16点前票员收货日报收货报告收货登记册交财务部财务员收货登记册签字取回
扫描商品收货流程图
供应商送货
审单
盲收
二次核查
收货报告
次核查
票员次核查登录
登记入册
财务结款证
票流程
1 收货退货收货员收货报告定单供应商送货单退货清单退货报告起交予票员
2 票员接单核查收货报告实收数量退货报告退货数量否字迹清晰易辩认收货报告退货报告否效签字定单容否收货报告容致退货清单退货报告容否致供应商送货单送货数量否收货报告实收数量致差错改动处否效签字
3 收货单退货单核查正确单数输入系统做确认更新库存单部门整理收货登记册退货登记册记录程问题单单独处理收货登记册退货登记册详细注明踪记录处理结果
4 天午印出天收货日报退货日报收货登记册退货登记册进行较两者间差异写收货登记册退货登记册16点前收货报告收货登记册收货日报退货报告财务部联退货登记册退货日报交予财务部财务员收货登记册退货登记册签字取回
5 天根预约送货情况填写预约未送货登记表未预约送货登记表
6 天收货报告退货报告流水号系统中收货报告退货报告流水号核发现连续流水号时查明原进收货登记册退货登记册详细记解决程结果
票流程图
收退货单
票员
审核登录
系统记录
问题单
较分析
处理结果
更新库存
登记册
财务结款证
存档备查
退货规定
整批商品退货
1． 楼面根商品销量库存状况提出退货请求店长审核签字备忘录形式转采购部
2． 购部供应商协商退货达成致系统中生成退货报告（进价采购部核定）通知财务部查询供应商账面货款金额否足够扣款果足够扣款财务部冻结该供应商货款足扣款财务部通知采购部采购部提出解决方案
3． 采购部退货报告传真供应商店收货部收货部通知楼面整理退货商品存放指定区域期间退货数量发生变化楼面新数量反馈采购部采购部系统中修改数量出退货报告传真供应商店收货部
4． 供应商预约退货时间持传真件效身份证明规定时间前办理退货收货部通知楼面退货商品拉收货区防损员监督收货助理索赔员供应商办理退货核查误索赔员出系统中退货报告（式三联收货部财务部供应商联）收货助理索赔员防损员供应商退货报告签字退货报告财务联返财务部作扣款更新库存
5． 退货报告日期起14供应商没办理退货手续退货报告财务联收货部转财务做定案扣款更新库存商品转防损部处理
二散货退换货
1． 楼面员工收集残损商品填写索赔票（式两联楼面收货部联）提交理审核签字索赔票残损商品送收货部索赔办（天闭店前集中送收货部）
1 收货部索赔员供应商分类整理索赔商品（贵重商品单独存放）达规定索赔金额系统中生成印出退货清单（式两联：收货部供应商联）索赔员退货清单传真供应商供应商确定退换货时间进价系统认定（默认次新进货价格财务部终调整权）
※索赔金额规定：杂货次低35元非食品次低80元
2 供应商持传真件规定时间办理退换货（供应商选择换货退货两种形式）换货收货区防损员监督索赔员供应商办理换货手续数量差异系统中修改重新出退货清单核查误索赔员防损员供应商退货清单签字加盖换货印退货索赔员实际退货数量系统中出退货报告（式三联收货部财务部供应商联）核查误索赔员防损员供应商退货报告签字财务联转财务部扣款更新库存
3 索赔员通知楼面员工领取已换货商品
4 供应商未期办理退换货（供应商索赔日起7日办理退换货7天扣款保留商品外供应商索赔日起14日办理退换货14日扣款保留商品）退货报告报店长签字转财务部做定案扣款更新库存退货商品转防损部处理
注意事项：
1． 退货报告未签字前退换货商品离开收货区
2． 索赔员妥善保存相关单备查
3． 整批商品退货必须收货部助理级员操作
4． 换货退货程序基相生成终退货报告
5． 笔换货完成系统中清退货清单
三单处理
1天班前票员系统中出天退货表退货登记册核果发现差异时查明原退货登记册详细记录
2天16点前退货报告财务联退货登记册退货明细表交财务核查 财务退货登记册签字取回
3退货报告收货部联收货部时间部门编订成册存档备查
审单员工作职责流程
工作职责：
负责送货供应商定单审核送货车辆进行控制理
工作流程：
1审单员岗前印预约送货报表审单处
2供应商预约时间送货收货部时审单员预约表时间进行登记（供应商未预约送货卖场急需商品卖场相关员确定收填写供应商未预约送货登记表果卖场急需商品拒收）
3审单员定单进行严格审核
4审核容——定单否清晰合格包括定单号品名条形码页号否期定单
——定单应复印件原件传真件
——份定单首页末页求完整
——进口商品卫检应商未预约送货
5定单审核误审单员签字确认注明日期
6审单员供应商合理安排收货仓台供应商送货车辆卸货完毕立疏导车辆保持送货通道畅通
7班前天预约未送货供应商名单做整理填写供应商预约未送货登记表做交班记录
8做审单处送货通道区域整理
板车叉车规定
1 叉车板车编号
2 建立叉车板车登记表
3 叉车板车前登记填写叉车板车登记表查叉车板车损坏
4 班前班收货部员盘点叉车板车数量填写叉车板车登记表
5 叉车板车应正确严禁意损坏
6 客流高峰期间卖场禁止叉车板车货
7 叉车板车定期进行清洗检修
8 收货区设立车辆停放处天班前车辆收货区
卡板理规定
卡板：称拍子垫放货物
1 卡板易耗品堆砌货物时轻轻放
2 空卡板应砌高叠放存放指定方
3 卡板砌高时应结实稳固高度超16米
4 卡板存放处闹免卡板砸伤
5 损坏卡板意丢弃应集中理维修
6 报废卡板意丢弃应集中销毁
7 卡板定期进行维护保养消毒
8 生鲜卡板次应时清洁消毒
促销品收货放行程序
促销品收货程序：供应商促销品送收货部供应商粘贴促销标签收货员验收合格填写促销品收货登记表收货供应商签字须前台发放促销品前台员收货部领取赠品领登记表签字（前台发放促销品需粘贴促销标签）需前台发放促销品卖场员处理收货部签字领取
促销品放行：供应商联系部门相关员该部门员工组织退回促销品供应商起收货部进行交接
商场销售般促销品放行
贵重促销品促销部门助理签字证明班店长放行条签字方放行
作巡回展示促销品促销部门开具证明班店长签名方放行促销品出门时促销标签撕涂掉
促销品类型：A
1捆绑式促销品：指商品赠品捆绑销售已捆绑促销品允许商品条码存
2试吃促销品：供应商免费顾客提供品尝东西检查保质期未完促销品带走
3试促销品：化妆品未完许带走（化妆品没条码贴促销标签）
4促销工具：展示商品工具（化妆品展示柜加工机器）供应商免费提供
B．供应商赠商场销售商品免费商品收货方式DSD收货致须印供应商结款收货报告免费商品均需登录保证库存准确性
促销标签领：促销品出现供应商实际数量班助理理申请促销标签促销标签领登记表签字收货员验收促销品时核促销品数量供应商领促销标签数量否相符相符供应商退回剩余促销标签交回收货部
注意：
1促销标签必须盖住促销商品条码
2促销装商品条码
3促销品包装促销标识促销品粘促销标签
贵重商品收货部交接程序
1 卖场营业部门收货部提供贵重商品明细表
2 贵重商品明细表商品货收货部应时通知卖场相关员验货
3 果卖场员未时前验货收货部验完货货送收货办通知卖场相关员（班长）收货办收货报告进行二次验货
4 贵重商品验完卖场相关员货走
防盗标签理
软标签
软标签适商场价值较高体积较失窃率较高商品黑色白色条形码三种类型
软标签放置原：
1）软标签贴商品包装时定保持标签直切勿弯曲折叠弧形商品瓶装化妆品酒类洗涤品等弧面垂直粘贴
2） 标签贴商品外包装印重说明文字信息方商品成分方法条型码警示说明生产日期等
3） 损坏商品影响销售前提包装损坏
4） 标签贴金属包装磁性商品罐装奶粉金属包装渔夫宝磁带CD碟等
5） 高档工艺品礼品等影响防盗效果消磁前提量标签放置商品部影响美观
6） 标签影响商品品质标签放食品洗涤品液体里
7） 便消磁标签放置商品部时应参标志确保消磁板5cm范围
8） 商品表面标签粘性起作时应该粘贴标签
9） 标签采粘性强开胶粘皮革制品表面
10）防损部密切合作时变换贴标签率
二硬标签
损坏商品前提量穿商品接缝处等重位置果行影响美观试穿前提绳附件类商品位置防盗标签应该容易脱落方
标签
1） 软硬标签开锁器应防盗标签组成员保标签存放隐蔽浪费仔细保开锁器开锁器非防盗标签组工作成员部门防损部领时填写领登记表时注意标签数量发现足时补订
三防盗标签组工作具体容
1）收防盗标签商品
2） 找合适方商品堆放防盗标签组工作站附位置食品烟长期堆放做防潮工作
3） 进行体分类标签部门商品等
4） 商品标记防盗标签
5）防盗标签商品参标准（略防损部提供）
6）通知部门取走时取走应商品注明防盗标签已贴取商品分开放置防混淆
7） 防盗标签（硬标签）商品退换货情况时防盗标签组监督部门事拆
四工作保密性
防盗标签组工作通粘贴标签商品进行保护果知道标签作拆失应效应少数员解回避简洁语言回答询问事顾客防盗标签组工作站闲杂员进出需补商品应工作站顾客较少情况进行商品偷盗造成损耗降低
注：防盗标签组防损部外控制商品损耗关键部门防盗标签组员少起着举足轻重作工作中更需集思广益商品损耗降低
收货区应遵守规定
1 非收货部员协助收货时应遵守收货部规章制度
2 非收货部员未许意进入收货仓台
3 非收货部员协助收货时应爱护收货区项设施
4 非收货部员协助收货时应保持收货区卫生
5 非收货部员协助收货时应听收货区员安排
6 收货部办公室未授权入
7 部门员应时清理部门理货区货物
卷帘门规定
1 收货区卷帘门必须收货区授权员
2 收货区卷帘门时开启必须边完全落开启边卷帘
3 收货库房货物摆放必须距离卷帘门十五公分
4 卷帘门悬挂物品
5 卷帘门进行蹬踏踢撞
6 卷帘门天必须进行清洗消毒
7 收货区卷帘门必须定期通知工程部进行保养维护
区域整理
作收货部项工作区域整理极重仅员工营造良工作环境降低商品损耗更重保障员工身安全
1 收货库房区域整理
——生鲜收货库房：生鲜收货库房特殊性次收完货洗尤收完海鲜生肉类鲜食更认真洗库房面磅时保持干净卫生收货环境天收货全部结束整生鲜库房磅清洗液消毒液彻底刷洗保证第二天收货工作
——收货库房：保持面干净整洁库房卡板摆放整齐安全次收货进行清扫求供应商手清洁
2 办公室：天早班员工岗时整理办公室桌面整洁干净单放指定位置保持电脑电话清洁卫生
3 理货区：理货区保持绝整洁宽畅便暂时存放货物商品分流理货区卡板摆放整齐叉车板车排列序理货区商品部门分开摆放
4 车道审单处：车道保持面干燥沙砾砖块等异物审单处干净整洁整齐天班前品回收货部
安 全
超市中安全分三种：身货物工具安全收货部说保证安全时保证工作正常进行
日常工作中注意点：
1搬运姿势搬运货物时正确搬运姿势〈进行示范〉
2工作服工作时穿公司规定工衣工裤工鞋工作服设计工作方便保障员工身安全〈举例：工服工鞋重性〉
3叉车正确安全点
4卡板摆放整理
5防盗标签正确防盗标签组工作时应注意安全问题
6卷闸门消防栓消防门堆放货物
7强调保护意识——做工作关事属东西更违反公司原制度
告供应商书
亲爱供应商朋友：
更服务顾客树立新玛特形象希广供应商朋友送货时产品者包装标识必须真实符合列求：
1商品产品质量检验合格证
2商品中文标明产品名称生产厂厂名
3．根产品特点求需标明产品规格等级含成分名称含量应中文予说明需事先消费者知晓应外包装标明者消费者提供关资料
4限期产品应显著位置清晰标明生产日期安全期者失效期
5容易造成产品身损坏者危身财产安全产品应警示标志者中文警示说明
6捆绑促销品时（指商品赠品捆绑销售）果赠品条码捆绑时定条码面绑里面
7供应商免费顾客提供品尝促销品检查保质期未完促销品带走
8 试促销品未完许带走
9展示商品促销工具供应商免费提供
注意：促销品货供应商实际数量收货部申请促销标签促销标签领登记表签字收货部外粘贴收货员进行验收促销标签必须盖住促销商品条码促销装赠品必须专胶带包促销装商品条码
更开展工作希广供应商遵守规定：
1收货区声喧哗侮辱谩骂
2正确叉车等工具注意安全
3仓台收货时应注意保持收货通道畅通意搬运挪动商品
4供应商进出车辆应听审单员安排保持车道畅通
5收货区吸烟吃东西做形式商品交换买卖
6保持收货区干净整洁
卡板报废申请单
日期
数量
报废原
申请部门
申请
审核
未退商品交接表
供应商名称
商品条码
商品名称
规格
数量
退原
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