XX区级机关勤理服务中心部控制
实施方案
加强部权利制约效防控廉政风险行政风险根财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会〔2015〕24号）行政事业单位部控制规范（试行）文件精神省市区关推进风廉政建设关求着力构建中心部控制体系结合中心实际制定实施方案
指导思想
认真贯彻十九会议精神全面落实总书记系列重讲话精神加快中心部控制建设规范部勤理事务强化部权力运行制约防止部权力滥建立健全科学高效制约监督体系保证权力规范透明高效运行
二基原
1坚持全面推进全面建立效实施中心部控制体系确保部控制体系覆盖中心机关勤理工作全程贯穿部权力运行决策执行监督反馈等环节
2坚持科学规划科学运部控制机制原理结合中心身事务性质服务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节
3坚持问题导针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中财政资金分配国资产监政府采购工程建设改造等重点领域关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性
4坚持治理充分发挥部控制部监督机制相互促进作形成监合力优化监督效果推动部控制建设效实施切实履行部控制建设体责建立公公开公正激励机制形成单位部控制建设合力
三总体目标
全面执行行政事业单位部控制规范（试行）抓手规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导2019年底通全面梳理部理服务保障权利事项制定项权利运行流程界定权利运行风险节点辅严格预防措施建立权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作
四实施步骤
（）动员部署全面启动（2019年3月30日）
1．开展调研制定XX区级机关勤理服务中心关推进控体系建设实施意见明确建设指导思想目标务实施步骤工作措施
2．召开控建设启动会组织召开部控制建设启动会议公布中心部控制建设实施方案工作计划明确科处室职责
（二）机构搭建组织保障（2019年4月30日）
1．成立中心控领导组中心领导分领导副科室处负责成员控领导组负责中心部控制体系建设总体求工作部署负责统筹协调中心部控制体系建设工作审核中心部控制建设实施细化方案审核控体系建设工作计划类工作报告督促控工作利进行项目实施程进行监控协调检查验收
2．控领导组设控办公室控办公室中心部控制建设执行机构负责编制中心部控制体系建设实施细化方案工作计划负责组织开展部控制宣传动员工作负责统筹协调监督落实方案项务负责组织落实控建设具体工作负责组织中心部控制体系建设成果验收工作
（三）流程梳理风险评估（2019年5月30日） 行政事业单位部控制规范（试行）求中心科室处现业务流程梳理划分实际组织架构权责分配理模式总结固化具体工作求：
1．统明确现业务流程中操作部门工作职责（部门岗位部机构）操作序（工作程序）操作记录（表单记录）授权机制（报审报批权限）
2．助中心科室处业务工作流程实施中识业务流程中关键控制点评估中心部控制现状行政事业单位部控制规范（试行）求中心科室处实际情况系统分析中心存风险风险评估重点关注：部控制工作组织情况部控制机制建设情况部理制度完善情况部控制关键岗位工作员理情况财务信息编报情况预算业务理政府采购理情况资产理情况建设项目理情况合理情况等方面需重点关注阳光权力惩防体系等方面
（四）制度建立实施（2019年10月30日）
科学民规范严谨原根设计控制措施结合中心实际制定中心财务会计部控制制度中心采购理制度建设项目理制度济合理制度健全民决策机制等项规章制度理措施权责流程融入部控制制度项制度规范化系统化流程化信息化做项制度完整操作完成部控制手册（初稿）编制
根制定项部控制制度开展控规范试运行认真组织部控制制度试运行加项制度建设落实情况检查指导推进控规范落实提高贯彻实施效率效果
（五）评估验收落实整改（2019年12月30日）
中心控领导组中心科室处体系项务完成情况进行检查验收完善符合求责成相关科室处进步落实整改加完善步骤：
1．组织开展部控制评价验收组织科室处开展评价编制评报告
2．开展部控制评价检查组建评价工作组（独立控领导组控办公室等成员组成）科室处执行控制测试穿行测试等评价程序确认部控制缺陷出具部控制评价检查意见缺陷整改意见明确缺陷整改责部门
3．缺陷改进持续完善科室处缺陷整改意见做缺陷整改时修订单位部控制规范必时部控制手册进行修订
年开展次控规范执行评价根中心实际情况委托第三方进行控评价审计断完善部控制制度
五保障措施
1．统思想认识加强组织领导建立中心部控制体系推进惩治预防腐败体系建设重容落实风廉政建设责制重举措开展政风行风建设重抓手强化源头治理具十分重意义科室处统思想认识推进部控制体系建设工作业务工作部署落实检查考核确保项工作落实实处
2广泛动员精心组织广泛深入开展宣传教育活动全体干部职工充分认识开展控体系建设目容意义积极动参项工作中科处室控体系建设贯穿日常工作全程强化落实措施确保控工作序推进保证部控制效果
3分级理明确职责中心领导中心控体系建设第责分领导辖范围控体系建设工作直接负责科室处强化责落实控体系责分解落实工作岗位工作环节
4突出重点统筹安排科室处结合工作实际进行整体规划中心控体系建设日常工作机结合起努力做统筹安排相互促进明确具体阶段性工作目标求强化落实措施确保序推进
5加强督查务求实效中心控建设列入年度目标理考核控体系建设推进力规避控行等严格问责确保权力事项应控控保证控体系建设真正落实处
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实施方案
加强部权利制约效防控廉政风险行政风险根财政部关全面推进行政事业单位部控制建设指导意见（财会〔2015〕24号）行政事业单位部控制规范（试行）文件精神省市区关推进风廉政建设关求着力构建中心部控制体系结合中心实际制定实施方案
指导思想
认真贯彻十九会议精神全面落实总书记系列重讲话精神加快中心部控制建设规范部勤理事务强化部权力运行制约防止部权力滥建立健全科学高效制约监督体系保证权力规范透明高效运行
二基原
1坚持全面推进全面建立效实施中心部控制体系确保部控制体系覆盖中心机关勤理工作全程贯穿部权力运行决策执行监督反馈等环节
2坚持科学规划科学运部控制机制原理结合中心身事务性质服务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节
3坚持问题导针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中财政资金分配国资产监政府采购工程建设改造等重点领域关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性
4坚持治理充分发挥部控制部监督机制相互促进作形成监合力优化监督效果推动部控制建设效实施切实履行部控制建设体责建立公公开公正激励机制形成单位部控制建设合力
三总体目标
全面执行行政事业单位部控制规范（试行）抓手规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导2019年底通全面梳理部理服务保障权利事项制定项权利运行流程界定权利运行风险节点辅严格预防措施建立权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作
四实施步骤
（）动员部署全面启动（2019年3月30日）
1．开展调研制定XX区级机关勤理服务中心关推进控体系建设实施意见明确建设指导思想目标务实施步骤工作措施
2．召开控建设启动会组织召开部控制建设启动会议公布中心部控制建设实施方案工作计划明确科处室职责
（二）机构搭建组织保障（2019年4月30日）
1．成立中心控领导组中心领导分领导副科室处负责成员控领导组负责中心部控制体系建设总体求工作部署负责统筹协调中心部控制体系建设工作审核中心部控制建设实施细化方案审核控体系建设工作计划类工作报告督促控工作利进行项目实施程进行监控协调检查验收
2．控领导组设控办公室控办公室中心部控制建设执行机构负责编制中心部控制体系建设实施细化方案工作计划负责组织开展部控制宣传动员工作负责统筹协调监督落实方案项务负责组织落实控建设具体工作负责组织中心部控制体系建设成果验收工作
（三）流程梳理风险评估（2019年5月30日） 行政事业单位部控制规范（试行）求中心科室处现业务流程梳理划分实际组织架构权责分配理模式总结固化具体工作求：
1．统明确现业务流程中操作部门工作职责（部门岗位部机构）操作序（工作程序）操作记录（表单记录）授权机制（报审报批权限）
2．助中心科室处业务工作流程实施中识业务流程中关键控制点评估中心部控制现状行政事业单位部控制规范（试行）求中心科室处实际情况系统分析中心存风险风险评估重点关注：部控制工作组织情况部控制机制建设情况部理制度完善情况部控制关键岗位工作员理情况财务信息编报情况预算业务理政府采购理情况资产理情况建设项目理情况合理情况等方面需重点关注阳光权力惩防体系等方面
（四）制度建立实施（2019年10月30日）
科学民规范严谨原根设计控制措施结合中心实际制定中心财务会计部控制制度中心采购理制度建设项目理制度济合理制度健全民决策机制等项规章制度理措施权责流程融入部控制制度项制度规范化系统化流程化信息化做项制度完整操作完成部控制手册（初稿）编制
根制定项部控制制度开展控规范试运行认真组织部控制制度试运行加项制度建设落实情况检查指导推进控规范落实提高贯彻实施效率效果
（五）评估验收落实整改（2019年12月30日）
中心控领导组中心科室处体系项务完成情况进行检查验收完善符合求责成相关科室处进步落实整改加完善步骤：
1．组织开展部控制评价验收组织科室处开展评价编制评报告
2．开展部控制评价检查组建评价工作组（独立控领导组控办公室等成员组成）科室处执行控制测试穿行测试等评价程序确认部控制缺陷出具部控制评价检查意见缺陷整改意见明确缺陷整改责部门
3．缺陷改进持续完善科室处缺陷整改意见做缺陷整改时修订单位部控制规范必时部控制手册进行修订
年开展次控规范执行评价根中心实际情况委托第三方进行控评价审计断完善部控制制度
五保障措施
1．统思想认识加强组织领导建立中心部控制体系推进惩治预防腐败体系建设重容落实风廉政建设责制重举措开展政风行风建设重抓手强化源头治理具十分重意义科室处统思想认识推进部控制体系建设工作业务工作部署落实检查考核确保项工作落实实处
2广泛动员精心组织广泛深入开展宣传教育活动全体干部职工充分认识开展控体系建设目容意义积极动参项工作中科处室控体系建设贯穿日常工作全程强化落实措施确保控工作序推进保证部控制效果
3分级理明确职责中心领导中心控体系建设第责分领导辖范围控体系建设工作直接负责科室处强化责落实控体系责分解落实工作岗位工作环节
4突出重点统筹安排科室处结合工作实际进行整体规划中心控体系建设日常工作机结合起努力做统筹安排相互促进明确具体阶段性工作目标求强化落实措施确保序推进
5加强督查务求实效中心控建设列入年度目标理考核控体系建设推进力规避控行等严格问责确保权力事项应控控保证控体系建设真正落实处
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