2018县电力局部审计查报告
供电公司审计部：
县电力局始建九九年九月九九八年八月供电公司(原区电力局)协议代属收支企业化理事业单位辖11供电3专业3企业机关部设14职股室政工团妇机构健全运作正常
目前企业册职工327名现拥35千伏变电站8座开关站2座变容量18台34090kva35千伏输电线路11条11811公里610千伏配电线路41条127548公里04千伏供电线路138348公里配变1038台46384kva固定资产累计达3868 万元
年局委解放思想转变观念时俱进开拓创新高举改革发展旗团结带领广职工充分发扬立足藏乡负重奋进团结拼搏追求卓越企业精神求真务实态度心工作全局安全生产营理取喜成效供售电量首次突破1亿千瓦时关供售电量突破2亿千瓦时关供售电量次刷新历史高纪录分达238亿千瓦时232亿千瓦时连续三年缴税金突破300万元县委县政府授予纳税户称号元月市精神文明委员会授予诚信单位荣誉称号3月安全生产文明生产达标工作(简称双达标)通省电力公司整体验收年国家电网公司授予户户通电工程先进单位荣誉称号
年局部审计工作供电公司审计部正确领导局委统安排部署紧紧围绕企业营理中心工作突出重点统筹安排加强资产资金理线着力抓常规审计项目深入开展中层领导干部济责审计电费理审计物资采
购供应理审计年度财务预决算报告审计电力营销审计济合审计等重点济领域审计监督受检单位积极配合审计工作利进行较完成年度制定项工作务完善部理促进廉政建设改善营工作提高济效益等方面发挥效审计监督作现年工作情况汇报：
部审计理工作
局审股成立4月部审计工作局长直接理纪委书记分岗位设置股长1名审计专责1名先制定部审计理标准(含10项审计实施细)审股工作标准(含审股股长岗位工作标准审计员岗位工作标准)
局部审计工作供电公司审计部帮助指导较完成年度审计工作务1审计部通抽调审计员现场审计现场培训委派异培训等方式县局审计员整体业务素质提高2规范审计员职业道德行审计部时刻加强队伍建设规范审计档案理审计基础工作作首务抓紧抓实常组织县局审计员相互交流相互学终部审计工作做统模式统理统求
二局审计工作目标原
工作目标：部审计工作科学发展观指导全面贯彻落实理创新发展工作方针树立防范重纠正制度促进理监督寓服务审计理念专项审计调查方式揭示损失浪费问题容促进提高资金效益减少损失浪费节省资源目标
工作原：坚持 抓重点求实效留余水原1抓重点紧紧围绕局中心工作抓住重点领域重点单位重点环节重点问题等开展审计监督工作 2求实效部审计工作计划注重实效通科学安排审计项目抓领导关心具普遍性倾性典型性问题注意坚持点面结合限度发挥审计维护企业权益防范营理风险健全部控制提高济效益等方面积极作3留余部审计计划安排积极稳妥量力行留余部审计力量相适应坚持实事求原正确握处理部审计数量质量关系4水部审计工作加强理提高水放重位置方面审计工作身加强理健全制度理理关系建立效理机制切实提高工作水
三局审计项目完成情况
7月审计工作坚持财务收支审计基础济责审计工程理审计营销审计重点断拓宽审计领域加部审计力度三年完成审计项目：
1完成9名中层干部离济责审计审计期业绩存问题予正确评价出具审计报告
2完成基层供电财务收支费拨付种奖金发放等情况审计计22项
3完成营销审计12项通审计发现供电存电费账表卡册口收取偿服务费电费违约金等记账报账问题供电资料理规范时装订档甚丢失现象供电预收电费理位存问题进行限期整改
4完成局属企业审计3项重点企业财务理营理等审计通审计发现帐务处理规范总账分类账相符生产费(材料领)理混乱规范局属单位生产材料审批程序资金核建议物资公司会相关股室协调解决
5完成二期农网10kv工程工程量配套电器材料等审计计9项配合工程股生技股等部门竣工户户通电工程二期农网改造工程户表工程工程量进行验收审计审计发现部分户户通电工程量现场竣工图纸符工程材料进行核工程量图纸符发限期整改意见书
6完成维修房屋装饰装潢工程审计4项装饰装潢工程中费严格签订合进行竣工决算支付工程款扣留质保金
7完成线路施工费专项审计2项
8完成局财务费预决算审计2项
四完成审计成果应情况
1加监督电力工程项目审计力度提高专项资金率
2踪监督检查局财务预决算执行情况监督检查程中未发现违纪违规问题
3整体推进组织常规性审计项目常规性审计中供电年初核定费够做计划支出费报销等环节符合国家财纪律局制定理办法
4企业审计中发现债权债务清理力度够应该加强财务理加财务制度刚性执行力重视资产理辖电器材料必须定期清查提高企业济效益
五部审计工作开展存问题建议
—7月局审计工作然做量工作存定足表现：
1进步踪监督检查局财务预决算执行情况加强企业财务理营理需继续做局局属单位物资招投标理工作监督招标程合法性合规性做公正公公开
2部控制制度健全够完善需进步梳理完善坚决杜绝控制度全发生济损失济犯罪
3继续做电力营销济效益专项审计工作电力营销局实现济效益重环节促进供电单位增强法营观念
4建议狠抓审计基础建设断提高审计工作质量确保企业审计工作健康序发展结合电力企业改革发展实际情况建立现代企业制度求制定审计战略计划电力企业审计工作长远发展奠定基础
5建议狠抓审计重点全面履行审计职电力企业制度建设方面建立健全部控制制度着手开展
企业部控制制度测试评价基础确定审计工作重点确定合理审计方式方法提高审计工作效率
6建议力开展专项审计调查审计部门围绕领导关注重点职工关心热点积极开展项审计调查
7建议审计部门应加强制度建设强化员培训重点开展审计制度体系研究相关制度建设电力企业部审计方式方法标准规范等进行研究促进审计工作法制化制度化规范化审计员必须提高审计技积极参加种业务培训通培训学更新审计员审计理念拓宽审计员视野提高审计员业务素质
六部审计工作展
着电力企业改革断深化电力企业营效益断扩规模营理层次增控制范围增电力企业领导层审计意识增强审计观念断更新加强部审计成部门电力行业发展需成现代电力企业理力手段
着种制济发展投资体元化混合型济日益增保障方投资利益部审计求越越高企业会发产生建立现代审计制度求推动部审计工作发展面激烈市场竞争电力企业提高济效益实现价值化防范营风险特全球济竞争带压力更需加强部审计
着科技发展计算机应审计软件开发部审计提高工作效率工作质量创造利条件
部审计扎根单位部熟悉单位生产营理情况部审计堵塞漏洞查处舞弊促进理提高效益等方面外部审计机构难做
面利发展形势部审计员必须增强命感坚定信心开拓进通工作成果部审计事业推新高度
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供电公司审计部：
县电力局始建九九年九月九九八年八月供电公司(原区电力局)协议代属收支企业化理事业单位辖11供电3专业3企业机关部设14职股室政工团妇机构健全运作正常
目前企业册职工327名现拥35千伏变电站8座开关站2座变容量18台34090kva35千伏输电线路11条11811公里610千伏配电线路41条127548公里04千伏供电线路138348公里配变1038台46384kva固定资产累计达3868 万元
年局委解放思想转变观念时俱进开拓创新高举改革发展旗团结带领广职工充分发扬立足藏乡负重奋进团结拼搏追求卓越企业精神求真务实态度心工作全局安全生产营理取喜成效供售电量首次突破1亿千瓦时关供售电量突破2亿千瓦时关供售电量次刷新历史高纪录分达238亿千瓦时232亿千瓦时连续三年缴税金突破300万元县委县政府授予纳税户称号元月市精神文明委员会授予诚信单位荣誉称号3月安全生产文明生产达标工作(简称双达标)通省电力公司整体验收年国家电网公司授予户户通电工程先进单位荣誉称号
年局部审计工作供电公司审计部正确领导局委统安排部署紧紧围绕企业营理中心工作突出重点统筹安排加强资产资金理线着力抓常规审计项目深入开展中层领导干部济责审计电费理审计物资采
购供应理审计年度财务预决算报告审计电力营销审计济合审计等重点济领域审计监督受检单位积极配合审计工作利进行较完成年度制定项工作务完善部理促进廉政建设改善营工作提高济效益等方面发挥效审计监督作现年工作情况汇报：
部审计理工作
局审股成立4月部审计工作局长直接理纪委书记分岗位设置股长1名审计专责1名先制定部审计理标准(含10项审计实施细)审股工作标准(含审股股长岗位工作标准审计员岗位工作标准)
局部审计工作供电公司审计部帮助指导较完成年度审计工作务1审计部通抽调审计员现场审计现场培训委派异培训等方式县局审计员整体业务素质提高2规范审计员职业道德行审计部时刻加强队伍建设规范审计档案理审计基础工作作首务抓紧抓实常组织县局审计员相互交流相互学终部审计工作做统模式统理统求
二局审计工作目标原
工作目标：部审计工作科学发展观指导全面贯彻落实理创新发展工作方针树立防范重纠正制度促进理监督寓服务审计理念专项审计调查方式揭示损失浪费问题容促进提高资金效益减少损失浪费节省资源目标
工作原：坚持 抓重点求实效留余水原1抓重点紧紧围绕局中心工作抓住重点领域重点单位重点环节重点问题等开展审计监督工作 2求实效部审计工作计划注重实效通科学安排审计项目抓领导关心具普遍性倾性典型性问题注意坚持点面结合限度发挥审计维护企业权益防范营理风险健全部控制提高济效益等方面积极作3留余部审计计划安排积极稳妥量力行留余部审计力量相适应坚持实事求原正确握处理部审计数量质量关系4水部审计工作加强理提高水放重位置方面审计工作身加强理健全制度理理关系建立效理机制切实提高工作水
三局审计项目完成情况
7月审计工作坚持财务收支审计基础济责审计工程理审计营销审计重点断拓宽审计领域加部审计力度三年完成审计项目：
1完成9名中层干部离济责审计审计期业绩存问题予正确评价出具审计报告
2完成基层供电财务收支费拨付种奖金发放等情况审计计22项
3完成营销审计12项通审计发现供电存电费账表卡册口收取偿服务费电费违约金等记账报账问题供电资料理规范时装订档甚丢失现象供电预收电费理位存问题进行限期整改
4完成局属企业审计3项重点企业财务理营理等审计通审计发现帐务处理规范总账分类账相符生产费(材料领)理混乱规范局属单位生产材料审批程序资金核建议物资公司会相关股室协调解决
5完成二期农网10kv工程工程量配套电器材料等审计计9项配合工程股生技股等部门竣工户户通电工程二期农网改造工程户表工程工程量进行验收审计审计发现部分户户通电工程量现场竣工图纸符工程材料进行核工程量图纸符发限期整改意见书
6完成维修房屋装饰装潢工程审计4项装饰装潢工程中费严格签订合进行竣工决算支付工程款扣留质保金
7完成线路施工费专项审计2项
8完成局财务费预决算审计2项
四完成审计成果应情况
1加监督电力工程项目审计力度提高专项资金率
2踪监督检查局财务预决算执行情况监督检查程中未发现违纪违规问题
3整体推进组织常规性审计项目常规性审计中供电年初核定费够做计划支出费报销等环节符合国家财纪律局制定理办法
4企业审计中发现债权债务清理力度够应该加强财务理加财务制度刚性执行力重视资产理辖电器材料必须定期清查提高企业济效益
五部审计工作开展存问题建议
—7月局审计工作然做量工作存定足表现：
1进步踪监督检查局财务预决算执行情况加强企业财务理营理需继续做局局属单位物资招投标理工作监督招标程合法性合规性做公正公公开
2部控制制度健全够完善需进步梳理完善坚决杜绝控制度全发生济损失济犯罪
3继续做电力营销济效益专项审计工作电力营销局实现济效益重环节促进供电单位增强法营观念
4建议狠抓审计基础建设断提高审计工作质量确保企业审计工作健康序发展结合电力企业改革发展实际情况建立现代企业制度求制定审计战略计划电力企业审计工作长远发展奠定基础
5建议狠抓审计重点全面履行审计职电力企业制度建设方面建立健全部控制制度着手开展
企业部控制制度测试评价基础确定审计工作重点确定合理审计方式方法提高审计工作效率
6建议力开展专项审计调查审计部门围绕领导关注重点职工关心热点积极开展项审计调查
7建议审计部门应加强制度建设强化员培训重点开展审计制度体系研究相关制度建设电力企业部审计方式方法标准规范等进行研究促进审计工作法制化制度化规范化审计员必须提高审计技积极参加种业务培训通培训学更新审计员审计理念拓宽审计员视野提高审计员业务素质
六部审计工作展
着电力企业改革断深化电力企业营效益断扩规模营理层次增控制范围增电力企业领导层审计意识增强审计观念断更新加强部审计成部门电力行业发展需成现代电力企业理力手段
着种制济发展投资体元化混合型济日益增保障方投资利益部审计求越越高企业会发产生建立现代审计制度求推动部审计工作发展面激烈市场竞争电力企业提高济效益实现价值化防范营风险特全球济竞争带压力更需加强部审计
着科技发展计算机应审计软件开发部审计提高工作效率工作质量创造利条件
部审计扎根单位部熟悉单位生产营理情况部审计堵塞漏洞查处舞弊促进理提高效益等方面外部审计机构难做
面利发展形势部审计员必须增强命感坚定信心开拓进通工作成果部审计事业推新高度
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