埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第五章-CO04_利润中心维护流程


第五章CO04_利润中心维护流程


1 流程说明

流程描述利润中心创建修改删冻结时SAP系统中处理程
通常三种情形涉利润中心维护：1）公司组织公告2）责中心核算调整（包括联络处升格责中心责中心升格分公司）3）部核算特殊需求维护虚拟利润中心（公司组织）标准层次〈销售区（AOF0399）〉收入源总部市场处物流处营业部等层利润中心均虚拟纯财务核算需求设目二：（1）便检核总部区业绩外围区销货成相应帮助报表合（2）市场处年外投放区广告费表示公司该区业绩成长支持分析广告费该区业绩帮助效应关系（3）便成中心费转利润中心损益表中
利润中心编码原虚拟外基成中心编码原相具体参见第章附件二
维护时数专职维护员须填写成利润中心维护申请单（参见第二章附件）作系统维护成中心数
注意事项：
1） 创建修改利润中心时须明确属标准层次公司代码
2） 利润中心创建删时须步考量利润中心组否受影响影响必须步维护
3） 责中心生命周期会存三利润中心编号：
a) 联络处阶段编号考核联络处业绩考核责中心（含联络处）业绩
b) 联络处升级责中心时编号时作单独责中心考核现业绩原联络处时业绩混淆
c) 责中心升格分公司性质时编号责中心分公司分离出公司核算求须单独核算
然责中心新创建须步冻结原先成中心利润中心



2 流程图




3 系统操作
31 操作范例

例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立利润中心天河二责中心F0154322
例2：原利润中心天河责中心F0154079中文名称改天河责中心利润中心代码变
例3：天河责中心F0154079业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该联络处关闭
例4：设点位置佳业绩连续三月零公司决定利润中心天河二责中心F0154322撤销

32 系统菜单交易代码

例1会计®控制®利润中心会计®数®利润中心®单处理®创建
交易代码：KE51
例2会计®控制®利润中心会计®数®利润中心®单处理®更改
交易代码：KE52 [修改]
例3会计®控制®利润中心会计®数®利润中心®单处理®更改
交易代码：KE52 [冻结]
例4会计®控制®利润中心会计®数®利润中心®单处理®更改
交易代码：KE54 [删]
33 系统屏幕栏位解释

例1：广州分公司（公司代码F015）20010101设立利润中心天河二责中心F0154322 操作步骤

栏位名称
栏位说明
资料范例
利润中心
必输项指考核象核算单位（部门）代码通常收入部门利润中心（责中心）收入部门设利润中心时该利润中心费没收入源（总部财务部）实际该利润中心虚拟
F0154322

输入利润中心代码F0154322键钮进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
分析周期
必输项指核算单位设立分析起讫日期利润中心分析周期分析周期关该利润中心收入成费够利润中心集记帐实务中家具公司责中心开设分析周期满足需求
开始20010101
结束99991231
(系统缺省)
名称
必输项指核算单位（部门）中文名称
天河二责中心
负责
必输项指核算单位负责实务中常会事异动方便起见统输入

利润中心组
必选项指利润中心属标准层次低例利润中心天河二责中心属标准层次华南区
AOF0508
述画面输入相关利润中心信息<公司代码>选项进入画面








创建利润中心时系统缺省值该利润中心属家具公司公司代码（图全部选中）必须该利润中心属相关公司代码选项掉掉选项画面结果

时钮激活（激活时已保存）


例二原利润中心天河责中心F0154079中文名改天河责中心利润中心代码变操作步骤

输入天河责中心代码F0154079键钮进入画面













时中文名称天河责中心改天河责中心画面变


名称改钮画面出现激活标志便保存修改信息

时直接钮激活完成修改操作
案例3天河责中心F0154079业绩低预计未该区会业绩成长公司决定该利润中心关闭操作步骤

光标选中<标识符>选项出现画面


<锁定标记>选项中勾表示天河责中心F0154079冻结勾画面变












时钮系统出现提示画面：


钮天河责中心已冻结





例4设点位置佳业绩连续三月零公司决定天河二责中心F0154322删操作画面

输入利润中心天河二责中心代码F0154322键进入画面：




钮进入画面：


钮进入画面：

钮进入画面：

钮进入画面：









钮进入画面：














时系统提示：利润中心F0154322已删信息删已成功






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