xx公司客户订单流程理制度
1目
加强公司客户订单流程理体现销售生产环节良接实现产品加工程安全高效低耗期交货提高客户满意度
2适应范围：
21 制度适公司客户订单流程理
22 制度适订单中心级员（包括理具体责）
3流程理
31订单评审理流程
311该流程订单部门组织公司生产中心生产技术部研究销售部质量理合签订订单进行技术评审提出处理意见
312满足客户（合）求般订单准备技术原材料预案技术偏离较特殊订单生产厂客户进行沟通达成处理意见销售部报请公司领导签批
313根领导签批
3131订单部门达订单通知书转入订单作业进度理流程
3132客户意加工订单部门进入订单协流程
3133客户协商成销售部进行退单做退单记录
314公司规定合额***万元特殊技术求库存直接提货报公司领导签批进行技术评审
315流程图（图1）
订单中心员
生产员
生产理
订单审批处理
结束
达订单
制订生产计划
生产实施
生产反馈
交货理
订单接收
订单
开始
订单评审
订单
订单审批
订单
否
316工作节点部门分工
订单评审理流程执行说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
接收
订单
销售部
接收客户订单整理客户信息
订单接收登记单
2
订单
评审
订单部门
组织相关部门进行技术评审提出处理意见
订单评审记录表
3
审批
公司领导
订单进行审批
订单审批规程
4
订单审批处理
订单部门
达订单通知书启动协理流程退单
订单审批处理意见
5
制定生产计划
生产中心
根订单交期制定生产周计划报公司调度相关部门
订单达通知书
6
制订生产计划
根订单求般订单启动生产正常流程特殊订单制订生产新工艺达生产车间准确实施生产
生产计划
7
生产
实施
根生产计划组织生产
生产踪表
8
生产
反馈
订单求完成申请变更订单
生产反馈记录表
32订单协调理流程
321该流程公司订单部门组织生产技术部技术研究生产中心根客户提出特殊技术求进行配方工艺结构调整（针特殊订单）
322调整配方工艺结构方案公司订单部门会生产技术部技术研究生产中心报公司总工签批
323签批方案执行
3231需进行产品试制研究进行试终试工业试制
3232做结构调整变化订单部门达订单通知书进入订单作业进度理流程
324流程图
销售部门 研究 生产中心 供应科厂供应 采购员 质量员
开始
提供客户订单
技术
研发
制订生产计划
确定物料需求
执行
采购
物料
供应
生产
协调
质量
检验
准备
出货
结束
325工作节点部门分工
订单协调理流程说明
序号
节点
责部门
相关说明
相关文件记录
1
提供客户订单
销售部 订单部门
客户进行协调沟通明确订单技术求
研发工艺调整方案
2
技术
研发
研究
根订单求开发研制新配方新工艺
技术研发说明书
3
技术
改进
生产中心
制订 符合求生产工艺产品结构
研发工艺调整方案
4
确定物料需求
根新编工艺求制订物料需求计划提交材料计划表
物料需求计划表
5
执行
采购
供应科
制订采购计划踪供应商执行情况确保生产正常进行
采购计划单
6
物料
供应
时安排员物料进行验收满足生产线需求清晰视状态理存货保证物料供应
物料供应说明书
7
生产
协调
生产技术部
包括机物等生产协调准备工作踪生产进度保证时交货
生产踪表
8
质量
检验
厂质检员
检验物料质量产品质量处理质量异常问题
质量检验表
9
准备
出货
销售部
安排运输计划确保订单准时交付
出货计划
33订单作业进度理流程
331流程节点前两流程进
332生产中心根接收订单通知书
3321般订单
33211启动生产正常流程纳入生产体系理
33222生产进度计划周计划形式报公司生产调度
3322特殊订单
33221制定生产工艺编制技术规程
33222制定产品原材料半成品产成品检验标准检验方法
33223安排生产计划检查生产设备状况
33224查材料库存编写材料购进表交供应科备料
33225协调劳动组织进行产品加工
33226编写加工纠偏措施
33227填报日生产计划报表报公司生产调度安排值班员时汇报日产量
333生产技术部销售部踪生产进度协助解决生产技术装备事宜
334质部踪质量检验
335流程图：
供应科 采购员 质量理员 生产 仓 储
制订生产计划
开始
制订采购计划
订货
催
品质检验
物料控制
实施生产
进度
补救
结束
分析差异原
客户沟通
存差异
否
336工作节点部门分工
订单作业进度理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
制订生产计划
生产中心
根订通单知书核定设备产制订生产计划
周生产计划表
2
制订采购计划
根生产计划表查库存状况分析物料需求状况提出采购计划
采购计划表
3
订货
供应科
根采购计划进行订货制定采购进货进度表
采购进货进度表
4
催
根进度计划时进行催
进度计划表
5
质量
检验
质检员
质检员标准检验物料产品异常情况提出处理意见
品质检验记录
6
物料
控制
供应科
生产前时备料遇异常情况应时反馈公司
物料控制表
7
实施
生产
生产中心
生产计划实施生产控制产生产进度断反馈生产部
生产监控表
8
进度
日实际生产数量计划生产数量加较确定否存差异
生产进度控制表
9
分析差异原
实际进度计划进度产生差异应追究原采取措施进行补救
差异分析表
10
补救
实施补救措施评估结果否效效立采取措施
补救措施
11
客户
沟通
订单理部门 生 产 中心 销 售 部
补救效导致交期延误时时汇报公司生产调度做客户沟通协商延迟交货时间
34紧急插单理流程
341流程满足客户急需设置特殊流程启动流程影响订单交期必须公司领导批准方启动
342流程启动动进入订单评审理流程订单协调理流程订单作业进度理流程
343重点客户型订单安排专线集中生产型订单需调整劳动组织组织专线生产队伍启动专线集中生产确保交期
344影响订单做出相应调整调整计划报公司生产调度
345流程图
生产计划员 物料控制员 设备工程员 生产
开始
调查准备
初定计划指标
确定计划指标
物料供应
掌握设备运行状态
解作业员状态
抽查产品合格率
监督作业进度
合格
出货
结束
否
346工作节点部门分工
紧急插单理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
调查准备
厂生产 计划员
调查分析紧急插单计划执行情况物料供应情况等
紧急插单调查表
2
初定计划指标
统筹安排插单生产务确定产量指标合理安排产品生产进度科学搭配紧急插单生产计划原生产计划
插单计划制订程序
3
确定计划指标
核定设备劳动组织资金等紧急插单生产务保证程度衡紧急插单务生产力劳动力物料供应生产技术资金占关系
生产计划指标表
4
确认物料供应
供应科
确认物料供应状况保证质量供应
物料供应调查表
5
掌握设备运行状态
生产设备理员
时掌握设备运行状态提前预知发生障
设备运行监控表
6
解作业员状态
生产
时解作业员工作状态发现问题时做出调整确保作业员时刻处佳工作状态
作业员考评表
7
抽查产品合格率
生产厂质量部
严格半成品成品合格率合格产品进行处理
产品合格率抽查表
8
监督作业进度
生产调度销售部
定期定期检查紧急插单作业进度进度落立采取补救措施生产进度超计划进度做质量理安全理工作
作业进度控制表
35外协订单理流程
351流程启条件
3511公司员设备足生产力负荷已达饱时
3512产品特殊求公司法满足时
3513协作厂专门技术利外协质量较佳价格较廉
3514公司领导签批意执行
352外协执行
3521外协分外购外加工
3522根订单求订单部门组织公司生产中心生产技术部研究质量部销售部供应科等部门订单评审理流程起草外购（加工）技术协议书确认外购商
3523订单部门外协协议报请公司领导签批
3524根外购(加工)技术协议书求供应科实施外购（加工）程序
353工作节点部门分工
外协订单理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
调查外协厂商
订单部门
采调查表等调查方法解外协厂商综合生产实力确定等级外协厂商
外协厂商调查表
2
程
控制
厂质量部
质检技术员定期进厂监督中间生产质量处理部分业务质量事务
3
监督
检查
供应科
定期外协厂商进行外协进度监督检查
外协厂商监督检查表
4
成立评审组
评审组
组成员采购部研发部生产部品质部等部门抽调员组成
外协厂商评审规范
5
外协厂商质量检验
质量理部 厂质量部
等级外协厂商采取检验方法例初次合作外协厂商进行100检验长期合作外协厂商进行例抽检
外协厂商品质检验报告
6
外协厂商质量辅导
提升外协厂高层员质量观念外协厂质量理员力
外协厂商品质辅导方案
7
产品交货检验
质量检验报告进行接收符合检验标准进行标识入库否进行产品隔离
产品检验报告
4流程解释权xx公司达日起执行
— END —
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xx公司客户订单流程理制度
1目
加强公司客户订单流程理体现销售生产环节良接实现产品加工程安全高效低耗期交货提高客户满意度
2适应范围：
21 制度适公司客户订单流程理
22 制度适订单中心级员（包括理具体责）
3流程理
31订单评审理流程
311该流程订单部门组织公司生产中心生产技术部研究销售部质量理合签订订单进行技术评审提出处理意见
312满足客户（合）求般订单准备技术原材料预案技术偏离较特殊订单生产厂客户进行沟通达成处理意见销售部报请公司领导签批
313根领导签批
3131订单部门达订单通知书转入订单作业进度理流程
3132客户意加工订单部门进入订单协流程
3133客户协商成销售部进行退单做退单记录
314公司规定合额***万元特殊技术求库存直接提货报公司领导签批进行技术评审
315流程图（图1）
订单中心员
生产员
生产理
订单审批处理
结束
达订单
制订生产计划
生产实施
生产反馈
交货理
订单接收
订单
开始
订单评审
订单
订单审批
订单
否
316工作节点部门分工
订单评审理流程执行说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
接收
订单
销售部
接收客户订单整理客户信息
订单接收登记单
2
订单
评审
订单部门
组织相关部门进行技术评审提出处理意见
订单评审记录表
3
审批
公司领导
订单进行审批
订单审批规程
4
订单审批处理
订单部门
达订单通知书启动协理流程退单
订单审批处理意见
5
制定生产计划
生产中心
根订单交期制定生产周计划报公司调度相关部门
订单达通知书
6
制订生产计划
根订单求般订单启动生产正常流程特殊订单制订生产新工艺达生产车间准确实施生产
生产计划
7
生产
实施
根生产计划组织生产
生产踪表
8
生产
反馈
订单求完成申请变更订单
生产反馈记录表
32订单协调理流程
321该流程公司订单部门组织生产技术部技术研究生产中心根客户提出特殊技术求进行配方工艺结构调整（针特殊订单）
322调整配方工艺结构方案公司订单部门会生产技术部技术研究生产中心报公司总工签批
323签批方案执行
3231需进行产品试制研究进行试终试工业试制
3232做结构调整变化订单部门达订单通知书进入订单作业进度理流程
324流程图
销售部门 研究 生产中心 供应科厂供应 采购员 质量员
开始
提供客户订单
技术
研发
制订生产计划
确定物料需求
执行
采购
物料
供应
生产
协调
质量
检验
准备
出货
结束
325工作节点部门分工
订单协调理流程说明
序号
节点
责部门
相关说明
相关文件记录
1
提供客户订单
销售部 订单部门
客户进行协调沟通明确订单技术求
研发工艺调整方案
2
技术
研发
研究
根订单求开发研制新配方新工艺
技术研发说明书
3
技术
改进
生产中心
制订 符合求生产工艺产品结构
研发工艺调整方案
4
确定物料需求
根新编工艺求制订物料需求计划提交材料计划表
物料需求计划表
5
执行
采购
供应科
制订采购计划踪供应商执行情况确保生产正常进行
采购计划单
6
物料
供应
时安排员物料进行验收满足生产线需求清晰视状态理存货保证物料供应
物料供应说明书
7
生产
协调
生产技术部
包括机物等生产协调准备工作踪生产进度保证时交货
生产踪表
8
质量
检验
厂质检员
检验物料质量产品质量处理质量异常问题
质量检验表
9
准备
出货
销售部
安排运输计划确保订单准时交付
出货计划
33订单作业进度理流程
331流程节点前两流程进
332生产中心根接收订单通知书
3321般订单
33211启动生产正常流程纳入生产体系理
33222生产进度计划周计划形式报公司生产调度
3322特殊订单
33221制定生产工艺编制技术规程
33222制定产品原材料半成品产成品检验标准检验方法
33223安排生产计划检查生产设备状况
33224查材料库存编写材料购进表交供应科备料
33225协调劳动组织进行产品加工
33226编写加工纠偏措施
33227填报日生产计划报表报公司生产调度安排值班员时汇报日产量
333生产技术部销售部踪生产进度协助解决生产技术装备事宜
334质部踪质量检验
335流程图：
供应科 采购员 质量理员 生产 仓 储
制订生产计划
开始
制订采购计划
订货
催
品质检验
物料控制
实施生产
进度
补救
结束
分析差异原
客户沟通
存差异
否
336工作节点部门分工
订单作业进度理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
制订生产计划
生产中心
根订通单知书核定设备产制订生产计划
周生产计划表
2
制订采购计划
根生产计划表查库存状况分析物料需求状况提出采购计划
采购计划表
3
订货
供应科
根采购计划进行订货制定采购进货进度表
采购进货进度表
4
催
根进度计划时进行催
进度计划表
5
质量
检验
质检员
质检员标准检验物料产品异常情况提出处理意见
品质检验记录
6
物料
控制
供应科
生产前时备料遇异常情况应时反馈公司
物料控制表
7
实施
生产
生产中心
生产计划实施生产控制产生产进度断反馈生产部
生产监控表
8
进度
日实际生产数量计划生产数量加较确定否存差异
生产进度控制表
9
分析差异原
实际进度计划进度产生差异应追究原采取措施进行补救
差异分析表
10
补救
实施补救措施评估结果否效效立采取措施
补救措施
11
客户
沟通
订单理部门 生 产 中心 销 售 部
补救效导致交期延误时时汇报公司生产调度做客户沟通协商延迟交货时间
34紧急插单理流程
341流程满足客户急需设置特殊流程启动流程影响订单交期必须公司领导批准方启动
342流程启动动进入订单评审理流程订单协调理流程订单作业进度理流程
343重点客户型订单安排专线集中生产型订单需调整劳动组织组织专线生产队伍启动专线集中生产确保交期
344影响订单做出相应调整调整计划报公司生产调度
345流程图
生产计划员 物料控制员 设备工程员 生产
开始
调查准备
初定计划指标
确定计划指标
物料供应
掌握设备运行状态
解作业员状态
抽查产品合格率
监督作业进度
合格
出货
结束
否
346工作节点部门分工
紧急插单理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
调查准备
厂生产 计划员
调查分析紧急插单计划执行情况物料供应情况等
紧急插单调查表
2
初定计划指标
统筹安排插单生产务确定产量指标合理安排产品生产进度科学搭配紧急插单生产计划原生产计划
插单计划制订程序
3
确定计划指标
核定设备劳动组织资金等紧急插单生产务保证程度衡紧急插单务生产力劳动力物料供应生产技术资金占关系
生产计划指标表
4
确认物料供应
供应科
确认物料供应状况保证质量供应
物料供应调查表
5
掌握设备运行状态
生产设备理员
时掌握设备运行状态提前预知发生障
设备运行监控表
6
解作业员状态
生产
时解作业员工作状态发现问题时做出调整确保作业员时刻处佳工作状态
作业员考评表
7
抽查产品合格率
生产厂质量部
严格半成品成品合格率合格产品进行处理
产品合格率抽查表
8
监督作业进度
生产调度销售部
定期定期检查紧急插单作业进度进度落立采取补救措施生产进度超计划进度做质量理安全理工作
作业进度控制表
35外协订单理流程
351流程启条件
3511公司员设备足生产力负荷已达饱时
3512产品特殊求公司法满足时
3513协作厂专门技术利外协质量较佳价格较廉
3514公司领导签批意执行
352外协执行
3521外协分外购外加工
3522根订单求订单部门组织公司生产中心生产技术部研究质量部销售部供应科等部门订单评审理流程起草外购（加工）技术协议书确认外购商
3523订单部门外协协议报请公司领导签批
3524根外购(加工)技术协议书求供应科实施外购（加工）程序
353工作节点部门分工
外协订单理流程说明
序号
节点
责单位
相关说明
相关文件记录
1
调查外协厂商
订单部门
采调查表等调查方法解外协厂商综合生产实力确定等级外协厂商
外协厂商调查表
2
程
控制
厂质量部
质检技术员定期进厂监督中间生产质量处理部分业务质量事务
3
监督
检查
供应科
定期外协厂商进行外协进度监督检查
外协厂商监督检查表
4
成立评审组
评审组
组成员采购部研发部生产部品质部等部门抽调员组成
外协厂商评审规范
5
外协厂商质量检验
质量理部 厂质量部
等级外协厂商采取检验方法例初次合作外协厂商进行100检验长期合作外协厂商进行例抽检
外协厂商品质检验报告
6
外协厂商质量辅导
提升外协厂高层员质量观念外协厂质量理员力
外协厂商品质辅导方案
7
产品交货检验
质量检验报告进行接收符合检验标准进行标识入库否进行产品隔离
产品检验报告
4流程解释权xx公司达日起执行
— END —
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