信用管理业务流程

信理业务流程
流程摘
Ø 流程名称编码：信理业务流程
Ø 控制点： 客户信等级评估表客户信销售审批表信账款清收
Ø 涉部门：财务部销售部
Ø 定时：时
二流程描述：
流程适业务理客户信信等级进行评估产品总理审批信等级产品业务理填报信申请审批表申请信批准信交公司会计维护公司会计批准信政策进行发货控制应收账款理业务
三角色清单
角色编码
角色名称
角色职责

业务理
收集客户资料客户信等级评定填报信销售申请审批表反馈信额度帐期应收账款清收

总理
审核信等级评定表申请审批表应收账款理

会计
提出信评估意见反映信申请时客户应收账款状况应收账款理

四流程步骤
1 业务理根信销售政策客户进行考察筛选初步确定信销售客户
2．业务理满足初审求需申请信销售客户收集客户资料填写客户信等级评估表
3．会计客户信登记评估提出审核意见
4 总理审核产品业务理填写客户信等级评估表
5．业务理客户资料信等级评估表交财务部备案时填写客户信销售申请审批表交会计会审
6．会计客户信销售申请审批表说明客户前期应收账款理状况确认前应收账款金额帐龄
7．业务理客户信销售申请审批表报总理审批反馈公司会计
8．分会计根反馈客户信额度账期等信息维护理
9．业务理信销售政策时催收客户应收帐款
10．时清收判断否问题账款继续清收时整理相关资料问题帐款报会计总理
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