1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表：審核需求的提出；審核計划的審批；審核執行情況的監督。 3.2 品管部：審核計划之制作。 3.3 審核小組：審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理
l***8 13年前 上传25862 0
内部运作审核管理程序文件编号：QP8-1版次：1.0生效日期：04 06 18页次：1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程
l***2 11年前 上传547 0
编号: QP/MA02 程 序 文 件 版号: A 标题: 内部沟通程序 页码: 1/3 1.0 目的 确保质量管理体系在公司不同的层次和职能之间有效地运作。 2.0 适用范围 本程序适用于涉及质量管理的有关事宜，包括公司的发展规划、经营方针、年度计划、日常各项经营管理工作中的重大事项、质量体系过程及有效性、质量体系出
l***4 15年前 上传24517 0
内部审核控制程序1 目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求，是否得到有效地保持、实施和改进，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2 适用范围适用于公司内部管理体系审核。3 职责3.1 公司技术质量管理部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理，工程管理中心、经营计划部、后勤物业部、物资设备部、安全保卫部、人力资源部、办公室、党群工作部、财务部协办。3.2
雅***韵 3年前 上传752 0
股份有限公司内部会计控制制度 第一章 总 则 第一条 为促进公司内部会计控制建设，加强内部会计监督，维护公司正常的业务运作，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基本规范》、《公司法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执
o***o 11年前 上传27142 0
1. 目的 為建立良好的由下而上及自上至下溝通渠道，促進公司全体員工有效執行并改進質量体系，特制定本程序。 2. 範圍 公司所建立的各類傳達溝通系統均為本程序管理範疇。 3. 權責 3.1 公司高層負責建立溝通渠道； 3.2 各管理層負責將公司的各項政策傳達下屬； 3.3 各基層負責提案改善匯報上級并執行核準後之改善提案。 4. 定義 無 5. 作業內容 5.1 公司高層應
c***4 10年前 上传4518 0
版本修改序号修 订 摘 要生效日期A00初版发行﹒ 2002年10月01日编制人：审核人：批准人： 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。文件分发编号 文件控制印章1目的
雅***韵 3年前 上传429 0
1、 目的： 确保品质系统持续有效地运行，并为品质系统的改进提供依据。 2、 适用范围： 适用于公司内部品质稽核活动。 3、 权责： 3.1.管理代表制定并组织实施内部品质稽核工作计划。 3.2.由管理代表任命稽核组长、稽核员，并规定其职责。 3.3.稽核组长负责组织内部品质稽核活动。 4、参考资料 4.1.ISO9002标准（CNS12
学***5 8年前 上传2987 0
对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保各类信息在组织内部顺利传达，使得质量管理体系充分有效地运行，以达到全员参与，持续改进的效果。
有氧进化 1年前 上传248 0
医疗投资有限公司文件编号XXX-QP8.2.4-2016版本号B/0文件名称内部审核控制程序页 数41目的 为了确认质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2范围 适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有规程，产品经营过程的内部审核。3权责3.1 管理者代表：a) 负责内部审核方案的策划；b) 选定审核组长及审核员；c
美***2 4年前 上传578 0
1.目的： 根据公司《质量手册》的要求，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动极其结果是否符合规定的要求，确保质量体系有效地运行。 2.适用范围： 适用于本公司内部质量审核工作。 3.职责： 3.1审核组长负责内部质量审核计划编制，并经管理者代表审批后实施。 3.2管理者代表任命审核组长、审核员并规定其职责。 3.3由审核组长组织内部审核。 4.定义：无 5.程序： 5.1
热***7 14年前 上传15781 0
内部银行贷款申请书（贷款凭证） 申请日期： 年月日贷款单位 已占用贷款计划占用 实际占用 贷款额度大写约定还款期年月日贷款种类 利率 帐号 贷款用途及理由 还款计划单位经办人负责人签章审批意见信贷员签章科长签章行长签章同意贷款金额：期限：年月日·
z***1 11年前 上传476 0
内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度，对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容，主要体现在以下管理制度的检查、测试中：
米***斗 3周前 上传95 0
房地产估价是一项比较复杂的经济活动，工作过程存在一定的主观性，估价结果涉及到各方的切身利益。要高效、高质量地评估出房地产的价格，除了要求估价人员具有坚实的业务基础，谙熟房地产估价的理论、方法及有关法规政策，并切实遵守“公正、公开、公平”的原则与职业道德规范外，还需遵循一套科学严谨的房地产估价程序。
周***5 6年前 上传5568 0
内部控制审计程序小记：2007年9月8日晚间时候，一友发来加密?内部控制审计程序?文件，并要求：1、是否有价值；2、解密。受此委托，历时一小时，简短完成任务。确认：1、有价值，内部审计和外部审计均有利用空间；2、解密完成；3、可能存在小的差异，见笑。现发在会计视野〔不是专供视野网友〕，随便学习使用，请勿用于商业用途。对于原先发布加密版本的人，唉，怎么说呢，如果……，就……
鬼***笑 2年前 上传266 0
编号: QP/RS01A 程 序 文 件 版号: A 标题: 增员和员工内部流动控制程序 页码: 1/1 1.0 目的 做好员工合理配置，确保质量管理体系正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于部门增员和员工内部流动。 3．0职责 3．1用人部门：提出增员申请，录用增员前会同人事部做好考核、面试、确定人员工作，使用内部流动人员前做
s***g 11年前 上传19112 0
1.目的： 为使本公司生产经营活动全过程中有关质量信息的收集、整理、传递、管理得到有效控制，从而能迅速制订纠正和预防措施，并付诸实施。 2.适用范围： 适用于本公司整个生产经营活动中产品质量形成及质量体系改进全过程的控制。 3.职责： 3.1管理者代表负责检查质量信息控制、执行、落实及考核； 3.2工程部负责质量信息的整理、汇总并传递至相关部门，各相关部门处理后返回的质量信息由工程部
联***洋 9年前 上传1419 0
下建立企业内部银行程序 产生建立内部银行的想法 ↓ 成立筹备组 ↓ 对国内内部银行典型进行调研 ↓ 与开户银行的沟通 ↓ 对下属各单位的摸底，解除顾虑，统一思想 ↓ 现状调查 （企业基础条件、财务状况、清产核资状况调查） ↓ 决定建立内部银行 ↓←邀请外面专家咨询、策划
I***g 12年前 上传27385 0
饭店内部车辆使用程序及管理制度为合理控制使用车辆，减少油耗和修理费用，配合酒店管理特做如下规定：一、 车辆使用范围1. 酒店小车专车专用主要保证酒店经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或接送有关重要来宾使用。 2. 各部门员工正常工作范围内一般性用车不予调派，属下列情况可予申请后调派，如：财务部人员去银行取送款，销售部门人员回访客户、走访市场，部门购买
J***N 10年前 上传542 0
实验室内部质量保证体系审核程序 1、[目的] 定期对实验室质量保证体系和质量监测活动进行内部审核，确保质量保证体系持续有效运行，并为改进、完善质量保证体系提供依据，确保检验结果的准确性。 2、[适用范围] 适用于实验室质量保证体系内部审核活动。 3、[职责] 3.1、 单采血浆站质量控制科长负责批准实验室内部审核方案； 3.2、 实验室负责人负责制订质量内部审核方案，质控科负责人组
W***6 7年前 上传3761 0
银行贷款亲历 一方面，企业借钱经营是传统的融资手段，但银行既可以成为救世主，也可能变成吸血魔王。另一方面，中小企业由于规模小，可抵押物少，在银行的信用评级体系往往处于不利地位，因此贷款的获得所经历的过程也相当复杂。 尽管在各种渠道的融资类型中，银行贷款的风险是最大的，但是不可否认的是，银行贷款始终以最传统的融资手段而被企业作为融资途径的首选。曾有企业称：银行贷款的过程 实际上是一次血
z***7 12年前 上传28611 0
************商贸有限公司 贷 款 申 请 书 ***银行： 我公司随着业务不断发展壮大，急需增加流动资金，现向贵行提出贷款申请，望能给于大力支持。 一、企业基本情况 我公司成立于 年 月，主营建材、汽车、摩托车、电动车、自行车、服装鞋帽、针纺织品、家用电器、日用化妆品及卫生用品、日用百货的批发零售。虽然只有短短 年时间，但公司发展迅猛。公司位于***县商业中心
山***1 5年前 上传1060 0
编号: QP/RS01 程 序 文 件 版号: A 标题: 招聘和员工内部流动控制程序 页码: 1/2 1.0 目的 做好员工合理配置，确保人力资源调配的正常运作。 2.0 适用范围 本程序适用于部门招聘和员工内部流动。 3．0职责 3．1用人单位：提出招聘申请，填写《招聘工作人员审批表》，录用招聘前会同人事部做好考核、面试、确定人员工
阳***逗 9年前 上传4435 0
表3－18 索引号： （审计机关名称） 存货业务循环内部控制符合性测试程序表 审计期间＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 测试 重点 测试程
高***生 7年前 上传29983 0
测验名称： exercise 测验说明： 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世纪初 (D) 21世纪初 参考答案：C 我的答案： 分值：2 得分：0.0 “以查错防弊为目的，以职务别离和帐目核对为手法，以钱帐物等会计事项为主
鬼***笑 2年前 上传474 0